Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02010122
46.783.313/0001-64
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
.CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS, PRO [...]
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09020014 |
1.000,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 12010024
62.322.693/0001-96
F & N SERVICOS, LOCACOES E DISTRIBUICAO LTDA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM O LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORAÇAO DE DE INSTRUÇOES DE ROTINAS SETORIAIS, COM ORIENTAÇOES AOS RES [...]
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09020016 |
1.000,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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09020017 |
12,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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09020018 |
12,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02010031
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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09020023 |
129,03 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02010121
46.783.313/0001-64
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
.CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS, PRO [...]
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09020006 |
1.000,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02010373
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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09020025 |
13,08 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 09020026
05.489.738/0001-88
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, CONFORME LICITAÇAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO/202 [...]
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09020030 |
2.005,40 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02020019
***.040.943-**
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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06020054 |
80,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02020020
***.864.503-**
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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06020055 |
120,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02020022
***.004.388-**
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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06020057 |
40,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02020023
***.004.388-**
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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06020058 |
80,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02020007
***.874.848-**
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
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06020015 |
180,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 27010004
***.912.133-**
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO SA SUBCOMISSAO DOS MUNICIPIOS PERTENCENTES A COADS IGUATU E ICO.
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06020006 |
40,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 27010003
***.108.978-**
EVERTON FERREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO SA SUBCOMISSAO DOS MUNICIPIOS PERTENCENTES A COADS IGUATU E ICO.
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06020007 |
40,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 21010002
***.108.978-**
EVERTON FERREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00 C/UMA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO EM GESTAO DE SISTEMA E [...]
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06020008 |
250,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 21010001
***.108.978-**
EVERTON FERREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 400,00 C/UMA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO EM GESTAO DE SISTEMA E [...]
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06020009 |
400,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 27010005
***.551.453-**
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO SA SUBCOMISSAO DOS MUNICIPIOS PERTENCENTES A COADS IGUATU E ICO.
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06020014 |
40,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02020018
***.953.383-**
SIVAN CUSTODIO DE OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONCESSÃO DE UMA DIARIAPARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR NO BALANÇO DE AÇÕES DE 2025 E NO LANÇAMENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2025/2026, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2026, JUNTO A SEC [...]
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06020050 |
250,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 07010010
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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06020051 |
4.500,00 |
|
| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02010182
***.540.913-**
DIALEDA CANDIDO BENTO.............................
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS.
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06020005 |
1.193,50 |
|
| 06/02/2026 |
EMPENHO: 15010009
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
06020039 |
4.005,00 |
|
| 06/02/2026 |
EMPENHO: 15010010
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO POLITICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO.
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06020016 |
3.499,10 |
|
| 06/02/2026 |
EMPENHO: 26010008
***.726.123-**
FRANCISCA LAUDECI MARTINS SOUZA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA NO 1º DIA DO EVENTO JORNADA EDUCACIONAL, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
06020053 |
6.100,00 |
|
| 06/02/2026 |
EMPENHO: 26010006
***.247.503-**
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DURANTE O 2º DIA DO EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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06020068 |
4.845,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 26010005
***.930.833-**
MARIA EDUARDA CANDIDO MONTE
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DURANTE O 1º DIA DO EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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06020070 |
8.060,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02010137
14.095.719/0001-68
CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE [...]
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06020052 |
4.800,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02010035
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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06020061 |
78,48 |
|
| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02010138
14.095.719/0001-68
CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE [...]
|
06020010 |
4.300,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 20010033
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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06020060 |
14.093,08 |
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