Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02010361
27.854.245/0001-32
MARTINS LOCACOES E TRANSPORTE -ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UTILITARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E J [...]
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17040020 |
10.000,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02010035
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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17040031 |
39,24 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02020204
***.234.443-**
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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17040016 |
2.800,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02020210
***.697.373-**
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, NA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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17040018 |
1.265,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02020208
***.629.163-**
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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17040019 |
2.300,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 08040016
***.245.953-**
JOSE ERISBERTO DIAS DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA NO CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇOES MUNICIPAIS ENTRE ORÓS X JAGUARETAMA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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17040028 |
215,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02020202
***.234.443-**
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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17040030 |
2.200,00 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02030090
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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16040003 |
52,12 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 01040031
19.579.940/0001-05
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/C [...]
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16040001 |
27.104,00 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 01040001
19.579.940/0001-05
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/C [...]
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16040002 |
59.253,36 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02010240
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSINAIS (PAB) PSF
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS (PAB) PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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15040033 |
35.899,75 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02030228
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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15040034 |
13.532,74 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02010239
FOLHA DE PAGAMENTO PACS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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15040038 |
167.868,44 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02010240
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSINAIS (PAB) PSF
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS (PAB) PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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15040039 |
304.977,20 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02010260
41.344.458/0001-45
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSESSAO DE REPASSE FINANCEIRO DO NOVO FINANCIAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ASSEGURADA PELO ART.8º, DA LEI MUNICIPAL DE Nº 429/2.025.
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15040022 |
7.425,00 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02010304
41.344.458/0001-45
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE REPASSE FINANCEIRO DA GRATIFICAÇAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,ASSEGURADA PELA DE Nº 290/2.023.
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15040032 |
14.784,26 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 14040004
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COPA E CONZINHA PARA PROTEÇAO SOCIAL BASICPSB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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15040040 |
1.997,60 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 14040005
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL-PSE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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15040041 |
2.313,40 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02010193
***.408.243-**
MARIA DAIANE DA SILVA SOUSA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
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15040002 |
193,50 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02030095
***.205.423-**
IVANILDO LIMA CUSTODIO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA NOTURNO NA UBS MARIA JOSE NUNES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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15040003 |
1.621,00 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02010234
***.241.768-**
MARLI DE FATIMA MENDES
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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15040005 |
1.621,00 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02010245
***.456.763-**
JOAO RODRIGUES LIMA NETO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
15040006 |
1.621,00 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 12030037
***.305.103-**
BRUNO FERREIRA DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
15040007 |
1.080,60 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02010237
***.192.953-**
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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15040008 |
1.621,00 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02030097
***.192.953-**
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS EXTRAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
15040009 |
660,00 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02010241
***.555.233-**
AERSON RODRIGUES DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE VIGIA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
15040010 |
1.621,00 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02010243
***.555.233-**
AERSON RODRIGUES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS EXTRAS DE VIGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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15040011 |
485,00 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02010194
***.118.823-**
SOLANGE VIEIRA CUSTODIO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
|
15040012 |
202,50 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02010187
***.897.178-**
JOSEFA DIAS TOMAZ
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
|
15040013 |
193,50 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02020095
***.869.573-**
MARIA SOCORRO DA SILVA LIMA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS GERAIS NA FUNÇAO DE AUX. DE SERV. GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO
|
15040014 |
1.621,00 |
|
