Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/05/2026 |
EMPENHO: 02030090
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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05050019 |
13,27 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 04030007
26.780.313/0001-01
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I
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05050021 |
15.166,00 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 30040001
07.884.372/0001-77
FEDERACAO CEARENSE DE FUTSAL-FCFS
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE BORDERÔ DO JOGO ORÓS X MULTIRÃO - JAGUARIBE, DA 1ª FASE DO 53º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS - EDIÇÃO 2026, JUNTA A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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05050029 |
1.900,00 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 02010035
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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05050022 |
26,54 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 27040006
50.598.501/0001-90
JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE OROS/CE, MAPP 2621.
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05050031 |
80.914,80 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 22040004
***.418.013-**
JOSE DOUGLAS DUARTE CLEMENTE
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇO DE CARPINTARIA E SERRALHERIA JUNTO A ESSA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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05050006 |
2.100,00 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 22040014
***.961.113-**
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMETALURGICA PARA O 6ª TORNEIO JAIR E LÓ, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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05050023 |
100,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 17040006
***.390.743-**
EDINALDO CAETANO SILVA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO AÇUDE, COM EQUIPE NOS DIAS 18, 19 E 21 DE ABRIL DE 2026, JUNTO A O DEMUTRAN
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04050008 |
1.230,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 24040020
***.390.743-**
EDINALDO CAETANO SILVA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO AÇUDE, COM EQUIPE NOS DIAS 25/04 E 26/04 DE 2026, JUNTO AO DEMUTRAN.
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04050009 |
1.300,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 16040040
***.545.523-**
EUDES GENTIL ALVES ROLIM
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PARECERISTA DESTINADO Á DEMANDA DE PROJETOS E CANDIDATURAS INSCRITAS NOS EDITAIS DO PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB, JUNTO A SECRETARIA [...]
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04050005 |
2.754,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 16040042
***.539.563-**
KATIA CILENE GONÇALVES SILVESTRE
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PARECERISTA DESTINADO Á DEMANDA DE PROJETOS E CANDIDATURAS INSCRITAS NOS EDITAIS DO PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB, JUNTO A SECRETARIA [...]
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04050006 |
2.754,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 16040041
***.097.453-**
DANIEL BRUNO BATISTA MARTINS
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PARECERISTA DESTINADO Á DEMANDA DE PROJETOS E CANDIDATURAS INSCRITAS NOS EDITAIS DO PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB, JUNTO A SECRETARIA [...]
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04050007 |
2.754,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01040045
***.243.123-**
RAFAELA NOGUEIRA DE ALMEIDA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA RODOVIARIA DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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04050010 |
1.780,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01040046
***.785.023-**
TAYNARA VITÓRIA VICENTE DE MESQUITA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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04050011 |
1.621,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 02030056
***.247.503-**
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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04050013 |
1.320,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01040072
***.325.313-**
MARIA ELENILDA LIRA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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04050012 |
1.133,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 02010046
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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04050016 |
13,27 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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04050001 |
13,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 02030090
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
04050002 |
78,67 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 02030090
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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04050003 |
13,27 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 02030090
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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04050004 |
13,27 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 30010008
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TRT 7A. REGIÃO - CE. - PROCESSO : 00020041920175070026 - 03235270000170 - 1ª INSTÂNCIA IGUATU.
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04050014 |
1.210,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02010210
14.156.625/0001-51
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE-ESTADUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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30040003 |
1.721,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040084
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRIANCA FELIZ
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
30040086 |
19.831,00 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02010205
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. CRIANCA E DO ADOLESC
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAÇA E DO ADOLESCENTE.
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30040088 |
5.499,67 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040112
FOLHA DE PAGAMENTO PACS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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30040062 |
169.317,35 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02010247
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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30040070 |
105.058,21 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02020073
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO (A) DE SAUDE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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30040073 |
7.000,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02010232
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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30040075 |
145.433,09 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02010233
FOLHA DE PAGAMENTO HOSP. MAT.L.T. DA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL E MATERNIDADE L.T. DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
30040079 |
81.708,39 |
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