Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050020
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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14050069 |
40.268,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02030090
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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14050004 |
48,99 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050014
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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14050055 |
98,94 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 11050005
04.829.898/0001-66
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONSUMO D'AGUA PELO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTAREM EEF SÃO JOSE DELEGACIA SINDICAL MERCADO PÚBLICO E POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DO IGAROI.
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14050078 |
390,01 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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14050082 |
13,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02010449
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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14050085 |
13,27 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 12050001
41.936.027/0001-78
MARIA VANUSA TEMOTEO FREITAS - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA DO BLIMP COM PULVERIZAÇÃO DE TINTA DOS BALÕES INFLÁVEIS DE DIVULGAÇÃO, JUNTO A SECRETAIRA DO GABINETE DO PREFEITO.
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14050070 |
500,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02010373
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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14050084 |
13,27 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02010352
61.526.587/0001-61
PASCOAL NUNES QUEIROZ
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17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DA MULHER.
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14050060 |
900,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 14050004
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO.
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14050090 |
409,25 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050199
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO.
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14050091 |
6.783,36 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 07050002
07.609.365/0001-67
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADACOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE,PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZ [...]
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14050035 |
2.574,50 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 07050001
07.609.365/0001-67
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONAL [...]
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14050036 |
23.587,37 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02010079
04.829.898/0001-66
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
DESPESA COM TARIFAS DÁGUA, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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14050059 |
366,16 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02010073
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
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14050065 |
2.919,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02010073
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
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14050066 |
1.408,30 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02010073
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
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14050067 |
1.531,10 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040220
***.317.333-**
JOSE PEREIRA DE SOUZA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, PARA RESTAURAÇÃO DO MURO NO CEI ISAURA BATISTA, NO MES DE MARÇO, JUNTO AO FUNDEB.
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14050048 |
1.400,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 27040016
***.465.733-**
FRANCINARA BRITO DE SOUSA SOARES
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE MESÁRIO NA 1ª COPA ORÓS FUTSAL NOS DIAS 30/04/2026 A 03/05/2026, NO GINGINÁSIO AÉCIO DE BORBA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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14050049 |
670,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 27040015
***.099.203-**
RICARDO SOUSA SILVA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NA 1ª COPA ORÓS FUTSAL NOS DIAS 30/04/2026 A 03/05/2026, NO GINGINÁSIO AÉCIO DE BORBA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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14050054 |
1.140,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 22040021
***.364.493-**
TIAGO NUNES BENTO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NO SÍTIO CARNAUBINHA TORNEIO SOCIETY, NO DIA 26/04/2026, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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14050056 |
320,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040123
***.386.913-**
IGOR DE SOUSA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA QUADRA RODRIGO COSTA E DO GINÁSIO AÉCIO DE BORBA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..
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14050057 |
2.500,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 27040017
***.690.173-**
LEONARDO SOARES SALES
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NA 1ª COPA ORÓS FUTSAL NOS DIAS 30/04/2026 A 03/05/2026, NO GINGINÁSIO AÉCIO DE BORBA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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14050075 |
1.140,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 18030010
09.295.548/0001-80
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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13050024 |
2.000,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 06040004
05.489.738/0001-88
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, CONFORME ANEXO I
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13050027 |
4.010,80 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 23030008
09.295.548/0001-80
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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13050017 |
2.000,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 23030007
09.295.548/0001-80
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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13050019 |
4.000,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 05050007
57.262.699/0001-85
MEU COPO PORTO INSDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLASTICOS
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL PERSONALIZADOS PARA USO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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13050020 |
600,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 02030002
01.940.993/0001-44
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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13050030 |
2.500,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 04030001
08.970.930/0001-80
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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13050005 |
3.680,47 |
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