Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 01060052
***.040.943-**
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
03060033 |
120,00 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 01060053
***.040.943-**
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
03060034 |
80,00 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 01060054
***.040.943-**
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
03060036 |
80,00 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 29050011
***.004.388-**
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
03060029 |
120,00 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 01060050
***.004.388-**
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
03060031 |
180,00 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 26050013
***.376.053-**
JOSE CARLOS CUSTODIO JUNIOR
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE DUAS (2) DIARIAS DE R$ 400,00 COM PERNOITE PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO SUAS: ELABORANDO A LEI ORÇAMENTARIA AN [...]
|
03060008 |
800,00 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 26050014
***.376.053-**
JOSE CARLOS CUSTODIO JUNIOR
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIAS DE R$ 250,00 SEM PERNOITE PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO SUAS: ELABORANDO A LEI ORÇAMENTARIA ANU [...]
|
03060009 |
250,00 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 20020006
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
|
03060017 |
2.458,75 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 30010006
01.940.993/0001-44
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
03060018 |
620,70 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 03060002
60.193.832/0001-01
CFQ COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇAO DE MESAS E POLTRONAS DE POLIPROPILENO COM PROTEÇAO UV, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇAO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNI [...]
|
03060007 |
7.271,00 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 03060011
15.195.911/0001-99
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS, JUNTO AO DEMUTRAN.
|
03060011 |
471,84 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 26030031
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
03060038 |
1.001,00 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 02030021
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO.
|
03060039 |
2.208,40 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 02030020
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
|
03060012 |
2.301,00 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 27050002
***.290.193-**
JOSE LUAN ANDRADE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
03060023 |
120,00 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 29050001
***.290.193-**
JOSE LUAN ANDRADE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
03060024 |
120,00 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 28050001
***.290.193-**
JOSE LUAN ANDRADE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
03060025 |
40,00 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 25050012
***.431.063-**
FRANCISCA JAINE DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PARA OS TRATADORES DE ANIMAIS, NA EXPORÓS NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE MAIO DE 2026,. JUNTO A ESTA UNIDADE GEST [...]
|
03060042 |
675,00 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 18050021
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
03060026 |
66.562,37 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 18050023
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
03060037 |
17.645,94 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 04050198
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
03060046 |
13,27 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 18050013
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
03060021 |
44.679,25 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 01040047
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
03060045 |
26,54 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 03060010
15.195.911/0001-99
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAÇÃO DE MOTOCICLETA, LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA E LUSTRAÇÃO, JUNTO AO DEMUTRAN.
|
03060010 |
257,47 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 02010037
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
03060044 |
13,27 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 04050126
49.596.469/0001-24
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ASSESSORAMENTO NA VERIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA AUTOAVALIAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (PNT [...]
|
03060040 |
5.300,00 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 22050005
56.745.817/0001-43
G A MACENA LIMA SERVICOS
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM GERAL E SONORIZAÇÃO DA EXPORÓS JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE [...]
|
03060001 |
107.583,00 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 01060012
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
03060013 |
22.341,95 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 01040028
31.198.349/0001-03
JF DA SILVEIRA JUNIOR LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS, 4X4, COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTE [...]
|
03060014 |
38.000,00 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 02010036
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
03060043 |
13,27 |
|
