Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 18070008
MARIA ELENILDA LIRA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 7113
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, NO DECORRE DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.043,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 14070016
FRANCISCO DAVID RODRIGUES BESERRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7247
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MESARIO NO SOCIETY DOS JOGOS DO MUNICIPIO 2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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510,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 14070017
FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DE CASTRO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7250
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BANDEIRA NO CAMPO DOS JOGOS DO MUNICIPIO 2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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520,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 14070018
FRANCISCO WALMSLEY ALVES DE SOUSA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7251
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARBITRO DE CAMPO DOS JOGOS DO MUNICIPIO 2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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910,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 14070019
FRANCISCO ILDELANIO GONCALVES MONTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7252
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MARCAÇAO DO CAMPO DOS JOGOS DO MUNICIPIO 2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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110,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 14070020
ANTONIO FEITOSA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7253
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARBITRO DE CAMPO DOS JOGOS DO MUNICIPIO 2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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300,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 14070021
GLEUDOMAR BARBOSA DA SILVA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7254
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BANDEIRA DE CAMPO DOS JOGOS DO MUNICIPIO 2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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240,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 07070028
LEONARDO ALVES DA COSTA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 7025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM UMA SALA DO POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO SOBRINHO NETO, NO MÊS DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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970,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070128
JOSE RODRIGUES SOARES
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 7184
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLETA DE INFORMAÇÕES PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS E INFORMAÇÃO INSTITUCIONAIS PARA DIVULGAÇÃO EM MEIOS DE DIVULGAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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700,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070181
LINDIVANDA PIRES LIMA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 7405
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.000,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070187
ANA CAMPELO VIEIRA SILVA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 7420
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.800,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070097
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 6983
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO DECORRE DO MES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.554,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070142
RISOMAR CUNHA INACIO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 7290
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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500,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070156
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 7319
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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800,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070167
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 7332
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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800,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070100
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 7001
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.700,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070139
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 7285
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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850,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070166
SALATIEL VIEIRA PEIXOTO
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 7331
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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760,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070168
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 7334
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.390,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070178
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 7385
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.000,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070134
MAIRTON DE LIMA NEVES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 7248
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
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1.700,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070141
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 7288
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.050,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070160
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 7325
INCENTIVO PREVINE
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148,50 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070162
JOSEFA DIAS TOMAZ
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 7327
INCENTIVO PREVINE
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193,50 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070163
LEITISON NEVES RIBEIRO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 7328
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.140,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070164
ANTONIA ELANE ANDRADE DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 7329
INCENTIVO PREVINE
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202,50 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070165
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 7330
INCENTIVO PMAQ
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103,76 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070169
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 7335
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.510,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070174
BOMFIM ROSA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 7370
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE MOTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.
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3.000,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070180
JOSE TIALY CANDIDO DE SOUSA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 7388
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.500,00 |
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