Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 16040045
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA JUNIOR
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 4255
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CABEÇA DE NEGRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA.
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2.070,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 16040047
SILAS BENTO ANDRADE
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 4258
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SERIVÇOS DE PEDREIROS NA RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CABEÇA DE NEGRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA.
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2.070,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 16040046
RENER GOMES CAMILO
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 4355
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SERIVÇOS DE PEDREIROS NA RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CABEÇA DE NEGRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA.
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2.070,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 15040005
ADRIANO LOPES DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3919
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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346,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 10040011
CARLOS ANTONIO ALVES
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 4625
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE POLTRONAS (BANCOS) DOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS PRÓPRIOS.
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4.000,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 06040019
JULIA ALEXANDRE BARROSO DE LIMA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 4387
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTÁRIA.
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1.356,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 06040018
JULIA ALEXANDRE BARROSO DE LIMA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 3896
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTÁRIA.
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1.309,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 06040020
JULIA ALEXANDRE BARROSO DE LIMA
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
Nota Fiscal: 3898
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTÁRIA.
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614,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040212
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO MONITORES FUNDAMENTAL
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - MONITORES FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDEB.
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1.300,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040213
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUC SERV GERAIS INFANTIL
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO FUNDEB.
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324,20 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040214
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSORES
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSORES, JUNTO AO FUNDEB.
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135,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040192
FOLHA DE PAGAMENTO HOSP.MAT.L.T.DA COSTA-PISO ENFE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL E MATERNIDADE L.T. DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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26.321,64 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040208
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS(PAB)PSF-INCENTIVO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS (PAB) PSF - INCENTIVO DO CQ-ESF-ESB / PMAQ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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518,84 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040283
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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15.108,15 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040281
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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25.329,65 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040113
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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3.969,78 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040124
DJAIR MILTON RODRIGUES DE LIMA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 4451
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CALHA PARA RECEPÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAS NA ESCOLA ISAIAS CANDIDO, JUNTO AO FUNDEB
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4.575,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040225
JOSE TIALY CANDIDO DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 4565
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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500,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040229
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 4570
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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2.000,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040234
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 4577
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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2.200,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040235
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 4580
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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2.850,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040240
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 4598
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA E ELETRÔNICA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.425,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040250
MATEUS PEREIRA FIGUEIREDO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 4615
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.150,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040251
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 4618
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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630,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040256
GILDEVAN DE LIMA SILVA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 4627
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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860,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040264
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 4721
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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700,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040269
MILANA BESSA DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 4741
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNDADE ORÇAMENTÁRIA.
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370,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040076
BRUNO FERREIRA DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3910
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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1.621,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040077
JOSE LUAN ANDRADE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3935
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA NA UBS DO DISTRITO DE SANTAREM.
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1.821,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040078
IVANILDO LIMA CUSTODIO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3936
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA NOTURNO NA UBS MARIA JOSE NUNES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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1.621,00 |
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