Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/07/2025 |
EMPENHO: 23070005
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICPIO DE ORÓS
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120,00 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO: 23070006
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICPIO DE ORÓS
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120,00 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO: 23070008
PEDRO BARBOSA DO NASCIMENTO NETO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE ORÓS, JUNTO AO FUNDEB.
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80,00 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO: 23070007
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICPIO DE ORÓS
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120,00 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO: 23070003
CANTEIROS COM. DE MAT DE CONSTRU?ÇO LTDA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 9593
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO PALCO DE APRESENTAÇÃO DO TURIMSO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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1.605,00 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO: 23070004
TARCISIO VIANA MOREIRA-ME
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 490
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRODUÇÃO DE TROFÉUS PARA FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS, NO ORÓS JUNINO 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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1.625,00 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO: 23070009
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA......................
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
DESPESAS COM HOSPEDAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL.
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250,00 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO: 23070001
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003010-08.2014.8.06.0135 ROPV Nº 15044239
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5.422,23 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO: 23070002
ALAN BEZERRA OLIVEIRA LIMA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003314-70.2015.8.06.0135 ROPV Nº 15047837
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861,15 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO: 22070006
ANTONIO EDUARDO PINTO COSTA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 6771
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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120,00 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO: 15070010
EMANUEL RODSON BENTO DE LIMA SILVA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 6668
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A OCORRÊNCIAS DE EMERGÊNCIA, RESGATE E SALVAMENTO, ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR E EDUCAÇÃO SOBRE SEGURANÇA, NO EVENTO DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZ [...]
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425,00 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO: 01070058
ELISONEIDE SECUNDINO DE SOUZA FERNANDES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 6777
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DE APAOIO DO SITIO CAATINGA.
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527,00 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO: 01070059
BONIFACIO RODRIGUES DE ARAUJO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 6778
SERVIÇOS GERAIS NA FUNÇAO DE VIGIA NOTURNO, NA UBS SAO JOSE NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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1.518,00 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO: 01070101
ARMINDA CECILIA TEIXEIRA PEIXOTO LANDIM
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 7006
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE
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1.000,00 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO: 01070060
CICERO ROMAO DE LIMA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 6780
PRETAÇÃO DE SERVIÇO NO ROÇO E CAPINAGEM DO ENTORNO DA ESTRADA QUE LIGA SITIO CARO CUSTOU AO SITIO CAATINGA PARA ACESSO DAS MAQUINAS PARA LIMPEZA DO MESMO, JUNTO A SECRETARIA DE INF [...]
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1.895,00 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 22070009
ALINE JAMYLLI DE SOUZA PINHEIRO
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DO PREMIO REFERENCIA SOCIAL, ONDE O CRAS JOAO LOPES FOI PREMIADO PELOS EXCELENTES SERVIÇOS EXECUTADOS [...]
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120,00 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 22070012
CLAUDIO SOARES ARAUJO
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, ACOMPANHANDO FAMILIA DE ADOLESCENTE A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA [...]
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80,00 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 22070011
ERIKA CECILIA VIDAL FREITAS
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DO PREMIO REFERENCIA SOCIAL, ONDE O CRAS JOAO LOPES FOI PREMIADO PELOS EXCELENTES SERVIÇOS EXECUTADOS [...]
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120,00 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 22070014
FRANCISCA ALVES AMORIM
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, ACOMPANHANDO FAMILIA DE ADOLESCENTE A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA [...]
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80,00 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 22070010
RAYANNE ANDRESSA ELIAS DA SILVA SOARES
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DO PREMIO REFERENCIA SOCIAL, ONDE O CRAS JOAO LOPES FOI PREMIADO PELOS EXCELENTES SERVIÇOS EXECUTADOS [...]
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120,00 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 22070008
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 22070013
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICPIO DE ORÓS
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80,00 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 22070005
PRE-MOLDADOS LINHARES LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 32
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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5.724,00 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 22070004
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 99780
MATERIAL DE CONSUMO E DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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2.019,00 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 22070001
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 1078
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SAVERO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE OR [...]
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7.000,00 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 22070002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
ART REFERENTE AO AS BUILT DA EXECUÇAO DA COTAS DE NIVEL DA , OBRA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, NA ESCOLA OTILIO [...]
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103,03 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 22070007
R O R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 17
SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM IMPRESSORA RICOH DA SECRETARIA DE FINANÇAS COM TROCA DE TONNER.
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1.290,00 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 22070003
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 99780
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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150,00 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 01070051
FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 4226
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENT [...]
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82.297,30 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 01070050
FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 4226
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENT [...]
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258.986,80 |
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