Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/03/2026 |
EMPENHO: 25030002
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL.
|
2.447,56 |
|
| 25/03/2026 |
EMPENHO: 25030003
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL.
|
4.125,64 |
|
| 25/03/2026 |
EMPENHO: 02030195
SUSTINERI ENGENHARIA LTDA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
Nota Fiscal: 62
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO DE PLANO DE RECUPERAÇAO DE AREA DEGRADADA (PRAD), JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇAO ANIMAL.
|
8.000,00 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 24030006
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
120,00 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 24030003
F ALEX LOPES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 188
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, NO CEI MARIA AURILA PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB.
|
1.353,00 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 24030004
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Nota Fiscal: 47306
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEICULO DE PLACA SBF3F17,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
1.569,00 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 24030009
JORGE PACIFICO NUNES JUNIOR LTDA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 12
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
4.510,00 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 24030002
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3069
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NO EVENTO DDE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES 2026, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
110,00 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 24030001
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3080
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTO DDE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES 2026, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
740,00 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 24030008
WILLIANE SILVA DO NASCIMENTO GOMES
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Nota Fiscal: 2616
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO GELAGUA UTILIZADO NO CREAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
475,00 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 24030005
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Nota Fiscal: 32924
SERVIÇO MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBFF317,,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
560,00 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 24030011
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL.
|
1.159,98 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 23030014
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PEREIRA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PATRULHA MARIA DA PENHA REALIZADO NO DIA 24 DE MARÇO, A SERVIÇO DO MUNI [...]
|
180,00 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 23030015
ERINALDO DE SOUZA SATIRO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PATRULHA MARIA DA PENHA REALIZADO NO DIA 24 DE MARÇO, A SERVIÇO DO MUNI [...]
|
180,00 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 23030016
LUIS BERNARDINO MONTE
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PATRULHA MARIA DA PENHA REALIZADO NO DIA 24 DE MARÇO, A SERVIÇO DO MUNI [...]
|
180,00 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 23030019
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 280
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
|
3.000,00 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 20030004
FLAVIO JOSE FERREIRA FEITOSA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00, PARA BEBERIBE, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE COORDENADORES DE POLO UAB DO CEARÁ, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE ORÓS.
|
120,00 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 18030010
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 281
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
|
2.000,00 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 10030013
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 282
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
|
1.800,00 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 10030014
SOLIDA ENGENHARIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 183
REGISTRO DE PRECO PARA SERVICOS DE ENGENHARIA E EXECUCAO PREDIAL E INFRAESTRUTURA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE. REFERENTE A REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA [...]
|
21.973,70 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02030082
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 283
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
|
1.200,00 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02030046
LINDIVANDA PIRES LIMA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 2288
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
2.000,00 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02030054
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 2311
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
1.060,00 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02030053
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Nota Fiscal: 2309
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
1.092,00 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02030052
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
Nota Fiscal: 2764
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
951,00 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02030051
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
Nota Fiscal: 2305
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
1.171,00 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02030050
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
16 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO POLITICA
Nota Fiscal: 2302
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
490,00 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02030048
MARIA ELENILDA LIRA
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
Nota Fiscal: 2741
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
900,00 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02030055
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 2684
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
340,00 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02030047
LINDIVANDA PIRES LIMA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 2289
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
2.433,00 |
|
