Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/02/2025 |
EMPENHO: 31010010
A C DA SILVA FILTROS ME.
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 5513
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS FILTROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
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3.735,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 31010011
A C DA SILVA FILTROS ME.
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 5514
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS FILTROS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO
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3.450,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 31010012
A C DA SILVA FILTROS ME.
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 5515
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS FILTROS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO
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1.800,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 28010003
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 275
PRESTACAO DOS SERVICOS NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL - RGF (SICONF), ALUSIVO AO 2º (SEGUNDO) SEMESTRE DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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5.700,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 28010004
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 274
PRESTACAO DOS SERVICOS NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DO RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - RREO - SICONF, ALUSIVOS AO 6º (SEXTO) BIMESTRE DE 2024, JUNTO A SECRETARIA D [...]
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2.900,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 27010006
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 1483
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, ALUSIVOS DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL [...]
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5.740,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 10010004
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 1488
INDIVIDUALIZAÇÃO E CONSOLIDACAO PARA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO PODER EXECUTIVO (CONTAS DE GOVERNO), INCLUINDO-SE A CONSOLIDAÇÃO COM O BALANÇO DO PODER LEGISLATIVO, NA CONFORMI [...]
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7.000,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 10010005
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 1489
INDIVIDUALIZAÇÃO E CONSOLIDACAO PARA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO PODER EXECUTIVO (CONTAS DE GOVERNO), INCLUINDO-SE A CONSOLIDAÇÃO COM O BALANÇO DO PODER LEGISLATIVO, NA CONFO [...]
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6.550,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 10010006
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1490
INDIVIDUALIZAÇÃO E CONSOLIDACAO PARA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO PODER EXECUTIVO (CONTAS DE GOVERNO), INCLUINDO-SE A CONSOLIDAÇÃO COM O BALANÇO DO PODER LEGISLATIVO, NA CONFO [...]
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6.980,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 10010007
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 1491
INDIVIDUALIZAÇÃO E CONSOLIDACAO PARA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO PODER EXECUTIVO (CONTAS DE GOVERNO), INCLUINDO-SE A CONSOLIDAÇÃO COM O BALANÇO DO PODER LEGISLATIVO, NA CONFO [...]
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6.850,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 02010333
JOSEMBERG VIEIRA DE ARAUJO ME
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 255
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE COM LOCUÇÃO, Ì PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E AÇÕES DA Ì SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
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600,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 02010313
JOSEMBERG VIEIRA DE ARAUJO ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 252
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE COM LOCUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E AÇÕES DA SECRETARIA ÌDE SUADE DO MUNICIPIO D [...]
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1.200,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 03020011
FRANCISCA CRISTINA RODRIGUES
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE QUATRO (4) DIARIAS INTEGRAL DE R$100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA , ACOMPANHANDO A ADOLESCENTE QUE ESTEVE INTERNADA NO HOSPITAL INFANTIL FILANTROPICO-SOPAI.
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400,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 03020001
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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100,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 03020002
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA NO DIA 07/02/2025, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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100,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 03020009
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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16.826,33 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 17010001
FRANCIS MARIO DA SILVA LIMA 92715990391
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 13
PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DOS TROFEUS E MEDALHAS DOS TRADICIONAIS TORNEIOS DE BEACH TENIS, E SOCIETY, EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DE GUASSUSSE
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724,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 02010083
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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6.201,65 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 02010201
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3439
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO, INVENTARIO E SISTEMATIZAÇÃO NO CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, ALMOXARIFADO E FROTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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4.000,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 02010053
I3 SOLUCOES-ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2996
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA/SOFTWARE VIA WEB E APLICATIVOS, ON-LINE, QUE IRÁ APOIAR NA GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA SUA ORGANIZAÇÃO, SENDO POSSIVEL CONT [...]
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1.100,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 02010054
I3 SOLUCOES-ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES-ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 2995
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO, INVENTARIO E SISTEMATIZAÇÃO NO CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, ALMOXARIFADO E FROTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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900,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 31010006
FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONAD
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS).
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930,39 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 31010007
FOLHA DE PAGAMENTO PSE-CREAS ACOLHIMNETO INSTITUCI
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE-CREAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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1.860,78 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 31010005
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.
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3.721,56 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 31010008
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSINAIS (PAB) PSF
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS DO PAB - PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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518,84 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 31010001
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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30,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 31010002
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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30,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 31010003
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2124
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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3.000,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 31010004
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2127
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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4.628,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 31010014
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 2125
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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2.320,00 |
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