Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 20010004
DIALEDA CANDIDO BENTO.............................
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1683481
FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS.
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1.155,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 20010033
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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14.093,08 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 19010003
FRANCISCO JOSE ANDRADE LIMA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 51
SERVIÇOS COM CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CAMINHAO DOS MEDICAMENTOS DA ATENÇAO BASICA E ATENÇAO SECUNDARIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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369,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 15010013
ANTONIO VILEIMAR DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 608
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FUMÊ DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.160,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 09010007
FABIO DE SOUZA CASTRO-ME
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO EVENTO DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE GUASSUSSE, COM APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ BOTA PRA MOER, A REAL [...]
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50.000,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010182
DIALEDA CANDIDO BENTO.............................
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1683486
FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS.
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1.193,50 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010044
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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13,08 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010058
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1142
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I
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15.166,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010073
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 240053
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
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1.362,30 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 19010008
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 19010009
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 19010010
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 19010011
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 19010012
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 19010013
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 19010014
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 19010004
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
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180,00 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 19010020
CLAUDIO SOARES ARAUJO
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, EM VISITA A 2ª VARA CIVIL DA COMARCA , PARA TRATAR DE DILIGENCIAS REFRENTE AO PROCESSO Nº0200282-59.2025.8.06.0091.A SERVIÇO D [...]
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40,00 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 19010021
JOSEFA ODILANIA MOTA VIEIRA
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, EM VISITA A 2ª VARA CIVIL DA COMARCA , PARA TRATAR DE DILIGENCIAS REFRENTE AO PROCESSO Nº0200282-59.2025.8.06.0091.A SERVIÇO D [...]
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40,00 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 19010022
VICENTE SANTANA CRUZ
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, EM VISITA A 2ª VARA CIVIL DA COMARCA , PARA TRATAR DE DILIGENCIAS REFRENTE AO PROCESSO Nº0200282-59.2025.8.06.0091.A SERVIÇO D [...]
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40,00 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 19010001
DAYANNY HEVYLA CUSTODIO VICENTE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DAS VIATURAS DA PATRULHA MARIA DA PENHA E DOS KITS ATHENAS, NO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO [...]
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120,00 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 19010002
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 400,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DAS VIATURAS DA PATRULHA MARIA DA PENHA E DOS KITS ATHENAS, NO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO [...]
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400,00 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 19010006
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 891
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL.
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1.580,00 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 19010007
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 892
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL.
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1.641,00 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 19010015
JOSE ADEMAR PEREIRA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDEB.
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670,00 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 19010016
JOSE ADEMAR PEREIRA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 44
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NO CEI MARIA AURILA PEQUENO VIDAL, JUNTO AO FUNDEB.
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1.400,00 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 19010017
JOSE ADEMAR PEREIRA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NO CEI JOSÉ LIRA, JUNTO AO FUNDEB.
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4.040,00 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 19010018
JOSE ADEMAR PEREIRA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NA ESCOLA ISAURA BATISTA, JUNTO AO FUNDEB.
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1.400,00 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 16010001
ROBERIO COSTA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 53
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REFEIÇÕES PARA A BANDA ADIEL FELIPE, QUE SE APRESENTOU NO EVENTO POR-DO-SOL DE ORPOS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, [...]
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380,00 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 15010008
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 894
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO DE PLACA PMO-0528 BROS-150-ES,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.343,00 |
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