Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01070165 - DATA: 01/07/2025
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
INCENTIVO PMAQ
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103,76 |
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EMPENHO: 01070166 - DATA: 01/07/2025
SALATIEL VIEIRA PEIXOTO
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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760,00 |
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EMPENHO: 01070167 - DATA: 01/07/2025
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AMT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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800,00 |
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EMPENHO: 01070168 - DATA: 01/07/2025
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.390,00 |
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EMPENHO: 01070169 - DATA: 01/07/2025
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.510,00 |
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EMPENHO: 01070170 - DATA: 01/07/2025
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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580,00 |
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EMPENHO: 01070171 - DATA: 01/07/2025
DAMIAO PINHEIRO
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
SEAGRI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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790,00 |
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EMPENHO: 01070172 - DATA: 01/07/2025
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO VEICULOS ONIBUS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR.
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5.300,00 |
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EMPENHO: 01070173 - DATA: 01/07/2025
DIRMO DE OLIVEIRA E SILVA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE BANCOS/POLTRONAS, NO DECORRER DO MÊS, DOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
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6.820,00 |
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EMPENHO: 01070174 - DATA: 01/07/2025
BOMFIM ROSA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE MOTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 01070175 - DATA: 01/07/2025
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 01070176 - DATA: 01/07/2025
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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900,00 |
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EMPENHO: 01070177 - DATA: 01/07/2025
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.300,00 |
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EMPENHO: 01070178 - DATA: 01/07/2025
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 01070179 - DATA: 01/07/2025
GERALDO FIGUEIREDO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.060,00 |
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EMPENHO: 01070180 - DATA: 01/07/2025
JOSE TIALY CANDIDO DE SOUSA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 01070181 - DATA: 01/07/2025
LINDIVANDA PIRES LIMA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 01070182 - DATA: 01/07/2025
LINDIVANDA PIRES LIMA
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
SEAGRI
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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800,00 |
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EMPENHO: 01070183 - DATA: 01/07/2025
LINDIVANDA PIRES LIMA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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850,00 |
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EMPENHO: 01070184 - DATA: 01/07/2025
LINDIVANDA PIRES LIMA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 01070185 - DATA: 01/07/2025
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA.......................
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
SEAGRI
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 01070186 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PACS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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116.825,28 |
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EMPENHO: 01070187 - DATA: 01/07/2025
ANA CAMPELO VIEIRA SILVA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.800,00 |
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EMPENHO: 01070188 - DATA: 01/07/2025
ANA CAMPELO VIEIRA SILVA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.
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1.080,00 |
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EMPENHO: 01070189 - DATA: 01/07/2025
WEMERSON DA SILVA LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM PEDRO DA SILVA, JUNTO AO FUNDEB .
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1.500,00 |
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EMPENHO: 01070190 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.
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10.092,51 |
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EMPENHO: 30060001 - DATA: 30/06/2025
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA ENCERRAMENTO DE SEMESTRE DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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265,00 |
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EMPENHO: 30060002 - DATA: 30/06/2025
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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235,04 |
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EMPENHO: 30060003 - DATA: 30/06/2025
FABIA MONTE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO ENCERRAMENTO DO SEMESTRE DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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370,00 |
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EMPENHO: 30060004 - DATA: 30/06/2025
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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569,17 |
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