Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03070009 - DATA: 03/07/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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EMPENHO: 03070010 - DATA: 03/07/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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EMPENHO: 03070011 - DATA: 03/07/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA JAGUARIBE IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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EMPENHO: 03070012 - DATA: 03/07/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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EMPENHO: 03070013 - DATA: 03/07/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA QUIXADÁ, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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EMPENHO: 03070014 - DATA: 03/07/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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EMPENHO: 03070015 - DATA: 03/07/2025
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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40,00 |
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EMPENHO: 03070016 - DATA: 03/07/2025
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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40,00 |
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EMPENHO: 03070017 - DATA: 03/07/2025
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE O [...]
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43.238,80 |
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EMPENHO: 03070018 - DATA: 03/07/2025
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE-ME
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
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2.723,10 |
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EMPENHO: 03070019 - DATA: 03/07/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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1.700,00 |
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EMPENHO: 03070020 - DATA: 03/07/2025
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
AQUISIÇAO DE MATERIALDE INFORMÁTICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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2.224,46 |
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EMPENHO: 03070021 - DATA: 03/07/2025
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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2.765,43 |
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EMPENHO: 03070022 - DATA: 03/07/2025
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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454,00 |
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EMPENHO: 03070023 - DATA: 03/07/2025
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ESCOLAR ROBERTO ROLIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
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21.870,00 |
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EMPENHO: 03070024 - DATA: 03/07/2025
L L SERVICOS EM SAUDE E IMAGEM LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO AGENCIAMENTO, INCLUINDO A DIVULGAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DE ORÓS/CE
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30.000,00 |
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EMPENHO: 02070001 - DATA: 02/07/2025
EVERTON FERREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE A R$ 400,00 C/UMA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO EM GESTAO DE SISTEMA E SERVIÇOS DE SAUDE.
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800,00 |
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EMPENHO: 02070002 - DATA: 02/07/2025
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SEAD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE MULTIUSO PUBLICA DE EXIBIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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31.049,00 |
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EMPENHO: 02070003 - DATA: 02/07/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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EMPENHO: 02070004 - DATA: 02/07/2025
ANTONIO BENTO DO MONTE NETO
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
CONCESSAO DE 2(DUAS) DIARIAS PARA VIAJAR A FORTALEZA-CE C/UMA , PARA PARTICIPAR DACAPACITAÇAO DO SISTEMA DE BENEFICIOS DO CIDADAO-SIBEC.
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360,00 |
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EMPENHO: 02070005 - DATA: 02/07/2025
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONSUMO D'AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI.
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123,85 |
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EMPENHO: 02070006 - DATA: 02/07/2025
55.703.006 DIEGO ALVES DANTAS
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA, TREINADA E DESARMADA NA 15ª MOSTRA MEU SANTARÉM, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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2.250,00 |
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EMPENHO: 02070007 - DATA: 02/07/2025
ANDERSON CUSTODIO - MEI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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740,00 |
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EMPENHO: 02070009 - DATA: 02/07/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AMT
TARIFAS BANCARIAS
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600,00 |
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EMPENHO: 02070010 - DATA: 02/07/2025
MINISTERIO DA SAUDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO.
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41.123,01 |
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EMPENHO: 02070011 - DATA: 02/07/2025
J. LEONARDO DE LIMA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPREENDENDO A ANALISE E ORIENTAÇÃO TECNICA SOBRE GASTOS EFETUADOS [...]
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7.880,00 |
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EMPENHO: 02070012 - DATA: 02/07/2025
J. LEONARDO DE LIMA LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAUDE, COMPREENDENDO A ANALISE E ORIENTAÇÃO TECNICA SOBRE GASTOS EFETUADO [...]
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6.400,00 |
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EMPENHO: 01070044 - DATA: 01/07/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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13.082,70 |
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EMPENHO: 01070001 - DATA: 01/07/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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4.639,75 |
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EMPENHO: 01070043 - DATA: 01/07/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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44.513,78 |
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