Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02010018 - DATA: 02/01/2025
GABRIEL BANDEIRA MONTE
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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960,00 |
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EMPENHO: 02010019 - DATA: 02/01/2025
APRECE -ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEAR
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
CONTRIBUIÇÃO PARA COM ESTA ASSOCIAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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26.064,00 |
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EMPENHO: 02010020 - DATA: 02/01/2025
ANA NERI ROLIM MELO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA GUARDA TEMPORÁRIA DOS EQUIPAMENTOS DO SERVIÇO DE ARQUIVAMENTO MÉDICO ESTATÍSTICO-SAME DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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800,00 |
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EMPENHO: 02010121 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB
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540.000,00 |
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EMPENHO: 02010021 - DATA: 02/01/2025
LIDIO JOSE CLEMENTE BARROS DE ARAUJO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
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20.400,00 |
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EMPENHO: 02010022 - DATA: 02/01/2025
JULIANA MOURA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
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20.400,00 |
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EMPENHO: 02010023 - DATA: 02/01/2025
FLAVIA ROBERTA SOBREIRA ALVES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
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20.400,00 |
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EMPENHO: 02010024 - DATA: 02/01/2025
ARISSON RODRIGUES AZEVEDO DE ARAUJO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
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20.400,00 |
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EMPENHO: 02010025 - DATA: 02/01/2025
JOSE IGOR DANTAS CRUZ
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
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20.400,00 |
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EMPENHO: 02010026 - DATA: 02/01/2025
MARKFALDO SALES DE ARAUJO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
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13.200,00 |
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EMPENHO: 02010027 - DATA: 02/01/2025
VICTOR HUGO AQUINO BARBOSA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
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13.200,00 |
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EMPENHO: 02010028 - DATA: 02/01/2025
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
DESPESAS COM TARIFAS DAGUA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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4.400,00 |
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EMPENHO: 02010029 - DATA: 02/01/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
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200.000,00 |
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EMPENHO: 02010030 - DATA: 02/01/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 02010031 - DATA: 02/01/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 02010032 - DATA: 02/01/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 02010033 - DATA: 02/01/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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30,00 |
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EMPENHO: 02010034 - DATA: 02/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 02010035 - DATA: 02/01/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PELO FUNDEB DESTE MUNICIPIO.
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240.000,00 |
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EMPENHO: 02010036 - DATA: 02/01/2025
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES NO DECORRE DO MES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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4.700,00 |
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EMPENHO: 02010037 - DATA: 02/01/2025
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES NO DECORRE DO MES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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6.000,00 |
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EMPENHO: 02010038 - DATA: 02/01/2025
MARIA ELENILDA LIRA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AMT
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, NO DECORRE DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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7.000,00 |
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EMPENHO: 02010039 - DATA: 02/01/2025
MARIA ELENILDA LIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, NO DECORRE DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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7.000,00 |
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EMPENHO: 02010040 - DATA: 02/01/2025
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
SEAGRI
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOESNO DECORRE DO MES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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3.250,00 |
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EMPENHO: 02010041 - DATA: 02/01/2025
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES NO DECORRE DO MES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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5.180,00 |
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EMPENHO: 02010042 - DATA: 02/01/2025
CARLOS FAGNER PESSOA DE LIMA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA
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5.000,00 |
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EMPENHO: 02010043 - DATA: 02/01/2025
CARLOS FAGNER PESSOA DE LIMA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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5.900,00 |
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EMPENHO: 02010044 - DATA: 02/01/2025
CARLOS FAGNER PESSOA DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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6.900,00 |
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EMPENHO: 02010046 - DATA: 02/01/2025
CICERA JORGIANA MARTINS VALENTIM
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AMT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DO PEDRIO DO DEMUTRAN.
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750,00 |
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EMPENHO: 02010045 - DATA: 02/01/2025
BRUNO BARBOSA ARAUJO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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7.500,00 |
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