Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03020022 - DATA: 03/02/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.690,00 |
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EMPENHO: 03020023 - DATA: 03/02/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.780,00 |
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EMPENHO: 03020024 - DATA: 03/02/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.400,00 |
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EMPENHO: 03020025 - DATA: 03/02/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AMT
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.856,00 |
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EMPENHO: 03020026 - DATA: 03/02/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.722,00 |
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EMPENHO: 03020027 - DATA: 03/02/2025
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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3.060,00 |
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EMPENHO: 03020028 - DATA: 03/02/2025
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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3.060,00 |
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EMPENHO: 03020029 - DATA: 03/02/2025
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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3.060,00 |
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EMPENHO: 03020030 - DATA: 03/02/2025
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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3.060,00 |
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EMPENHO: 03020031 - DATA: 03/02/2025
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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3.060,00 |
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EMPENHO: 03020032 - DATA: 03/02/2025
JOSE FRANCINEUDO DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO E CAIXAS DE ESGOTO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.795,00 |
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EMPENHO: 03020033 - DATA: 03/02/2025
GILDEFRAN FREIRE DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE CANAL,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.795,00 |
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EMPENHO: 03020034 - DATA: 03/02/2025
ANTONIO FRANCIMEUDO DE CARVALHO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BOEIROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.795,00 |
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EMPENHO: 03020035 - DATA: 03/02/2025
SAMUEL VICENTE DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BOEIROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.795,00 |
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EMPENHO: 03020036 - DATA: 03/02/2025
CALEBE ARAUJO VICENTE
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BOEIROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.795,00 |
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EMPENHO: 03020037 - DATA: 03/02/2025
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ACESSORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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3.060,00 |
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EMPENHO: 03020038 - DATA: 03/02/2025
SILAS BENTO ANDRADE
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA CRECHE CHAPEUZINHO VERMELHO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 03020039 - DATA: 03/02/2025
JERRY ADRIANO CONCEI?AO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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480,00 |
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EMPENHO: 03020040 - DATA: 03/02/2025
FRANCISCO KLEVIO DE MORAIS BRAVO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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895,00 |
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EMPENHO: 03020041 - DATA: 03/02/2025
MARLEUDO MORENO DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 03020042 - DATA: 03/02/2025
ELISONALDO CLEMENTE ARAUJO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA GERAL DA PRAÇA ANASTACIO MAIA,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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220,00 |
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EMPENHO: 03020043 - DATA: 03/02/2025
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PARA INICIO DE GESTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.150,00 |
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EMPENHO: 03020044 - DATA: 03/02/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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3.525,31 |
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EMPENHO: 03020045 - DATA: 03/02/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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22.568,48 |
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EMPENHO: 03020046 - DATA: 03/02/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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10.525,08 |
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EMPENHO: 03020047 - DATA: 03/02/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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2.876,47 |
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EMPENHO: 03020048 - DATA: 03/02/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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2.660,00 |
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EMPENHO: 03020049 - DATA: 03/02/2025
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
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1.066,00 |
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EMPENHO: 03020050 - DATA: 03/02/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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11.578,61 |
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EMPENHO: 03020051 - DATA: 03/02/2025
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
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1.133,00 |
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