Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03110031 - DATA: 03/11/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 03110032 - DATA: 03/11/2025
LUCAS GOMES ROMAO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AMT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MONTAGEM, TRATAMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO, JUNTO AO DEMUTRAN.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 03110033 - DATA: 03/11/2025
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AMT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CORTE DE CHAPAS E PLACAS, JUNTO AO DEMUTRAN.
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3.330,00 |
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EMPENHO: 03110034 - DATA: 03/11/2025
F ALEX LOPES DA SILVA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AMT
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO AO DEMUTRAN.
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1.400,00 |
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EMPENHO: 03110006 - DATA: 03/11/2025
FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO ANTIGO PREDIO DO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE IGAROI, JUNTO A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO.
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1.060,00 |
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EMPENHO: 03110035 - DATA: 03/11/2025
JOSE ADEMAR PEREIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NA EEF MARIA EVANGELISTA CORREIA, JUNTO AO FUNDEB
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1.578,00 |
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EMPENHO: 03110036 - DATA: 03/11/2025
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSERTO DE IMPRESSORA EPDON (MANUTENÇÃO GERAL, TROCA DE CABEÇA E MÃO DE OBRA.)
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930,00 |
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EMPENHO: 03110037 - DATA: 03/11/2025
JOSE ADEMAR PEREIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NA EEF ROBERTO ROLIM, JUNTO AO FUNDEB
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4.900,00 |
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EMPENHO: 03110039 - DATA: 03/11/2025
LINDIVANDA PIRES LIMA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA PARA ALIMENTAÇAO PARA AÇAO DO CRAS ITINERANTE, PROMOVIDA POR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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300,00 |
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EMPENHO: 03110040 - DATA: 03/11/2025
ANDRESSA CUSTODIO DE OLIVEIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2025 PARA UMA VISITA TÉCNICA.
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120,00 |
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EMPENHO: 03110041 - DATA: 03/11/2025
ABRAAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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EMPENHO: 03110042 - DATA: 03/11/2025
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DAD
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADESÃO, ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO PARCELAMENTO ESPECIAL INSTITUÍDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, EM CONFORMIDADE COM AS [...]
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9.500,00 |
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EMPENHO: 03110043 - DATA: 03/11/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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EMPENHO: 03110044 - DATA: 03/11/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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EMPENHO: 03110045 - DATA: 03/11/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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EMPENHO: 03110046 - DATA: 03/11/2025
WASKA JAMES FERREIRA BEZERRA
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
SEAGRI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇO PROFUNDO NO SITIO ÁGUA FRIA DE BAIXO NO MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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2.145,00 |
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EMPENHO: 03110047 - DATA: 03/11/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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7.160,13 |
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EMPENHO: 03110049 - DATA: 03/11/2025
ANDERSON CUSTODIO - MEI
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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180,00 |
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EMPENHO: 03110050 - DATA: 03/11/2025
BOMFIM ROSA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE MOTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.
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1.020,00 |
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EMPENHO: 03110051 - DATA: 03/11/2025
CLEOMAR COLARES DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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920,00 |
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EMPENHO: 03110053 - DATA: 03/11/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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15.215,69 |
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EMPENHO: 03110054 - DATA: 03/11/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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45.326,28 |
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EMPENHO: 03110055 - DATA: 03/11/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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59.678,17 |
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EMPENHO: 03110056 - DATA: 03/11/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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21.735,69 |
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EMPENHO: 03110057 - DATA: 03/11/2025
ELISONEIDE SECUNDINO DE SOUZA FERNANDES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DE APAOIO DO SITIO CAATINGA.
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436,00 |
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EMPENHO: 03110102 - DATA: 03/11/2025
RAISSA DE SOUSA MARTINS
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 03110058 - DATA: 03/11/2025
VICTOR HUGO AQUINO BARBOSA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
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3.400,00 |
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EMPENHO: 03110059 - DATA: 03/11/2025
MARKFALDO SALES DE ARAUJO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
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3.400,00 |
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EMPENHO: 03110060 - DATA: 03/11/2025
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
RELAÇAMENTO DE EMPENHO Nº 01100278, ´PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, Q [...]
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920,00 |
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EMPENHO: 03110061 - DATA: 03/11/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CAGECE DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO DE ENERGIA, CONFORME A LEI Nº 47/2.015, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SO [...]
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3.000,00 |
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