Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14020007 - DATA: 14/02/2025
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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3.487,50 |
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EMPENHO: 14020008 - DATA: 14/02/2025
ANTONIO VICENTE NETO
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
LOCAÇAO DE SOM PARA O EVENTO POR DO SOL DE OROS NA ORLA DO ACUDE OROS,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
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1.790,00 |
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EMPENHO: 14020009 - DATA: 14/02/2025
FRANCISCO EDIGLEIDSON CARVALHO FELIX
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO ALUGUEL DE ILUMINAÇÃO PARA OS EVENTOS IV ENCONTRO DE MOTOCICLISTA DE OROS 2025,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
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370,00 |
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EMPENHO: 14020010 - DATA: 14/02/2025
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DECLARAÇÃO DE BENEFICIOS FISCAIS - DBF, ALUSIVOS A 2024, REFERENTE AS RECEITAS DE DOAÇÃO RECEBIDAS PELO FUNDO DA CRIANÇA E ADO [...]
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8.000,00 |
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EMPENHO: 14020011 - DATA: 14/02/2025
JORGE PACIFICO NUNES JUNIOR LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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4.950,00 |
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EMPENHO: 14020012 - DATA: 14/02/2025
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO VEICULOS ONIBUS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 14020013 - DATA: 14/02/2025
EMANUEL TEIXEIRA PINHEIRO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 250,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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250,00 |
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EMPENHO: 13020001 - DATA: 13/02/2025
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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2.015,00 |
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EMPENHO: 13020002 - DATA: 13/02/2025
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE FINANCAS.
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2.740,00 |
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EMPENHO: 13020003 - DATA: 13/02/2025
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.460,00 |
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EMPENHO: 12020001 - DATA: 12/02/2025
MUNDO DA LINHAS
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
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898,89 |
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EMPENHO: 12020002 - DATA: 12/02/2025
FF COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
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253,28 |
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EMPENHO: 12020003 - DATA: 12/02/2025
RENDEIRA CEARENSE LTDA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO DA SECRETARIA TURISMO.
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252,00 |
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EMPENHO: 12020004 - DATA: 12/02/2025
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
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1.428,00 |
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EMPENHO: 12020005 - DATA: 12/02/2025
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
CONCESSÃO DE (01) UMA DIARIA INTEGRAL PARA VIAJAR A FORTALEZA NO DIA 25 FEVEREIRO PARA PATICIPAR DO SEMINARIO DA PROTEÇÃO SOCIAL,JUNTO DO GABINETE DA PREFEITA.
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400,00 |
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EMPENHO: 12020006 - DATA: 12/02/2025
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
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100,00 |
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EMPENHO: 12020007 - DATA: 12/02/2025
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS
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3.022,50 |
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EMPENHO: 12020008 - DATA: 12/02/2025
JORGE PACIFICO NUNES JUNIOR LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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7.000,00 |
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EMPENHO: 12020009 - DATA: 12/02/2025
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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1.620,00 |
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EMPENHO: 12020010 - DATA: 12/02/2025
DIALEDA CANDIDO BENTO.............................
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS.
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1.193,50 |
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EMPENHO: 12020011 - DATA: 12/02/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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3.960,90 |
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EMPENHO: 12020012 - DATA: 12/02/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DONA DAZINHA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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6.700,00 |
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EMPENHO: 12020013 - DATA: 12/02/2025
HOLANDA DA SILVA VENANCIO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 200,00,00 CADA UMA PARA MOSSORÓ/RN, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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200,00 |
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EMPENHO: 11020002 - DATA: 11/02/2025
ALYNNE ALVES CRISPIM
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$100,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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100,00 |
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EMPENHO: 11020001 - DATA: 11/02/2025
CANTEIROS COM. DE MAT DE CONSTRU?ÇO LTDA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CASA ABRIGO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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184,58 |
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EMPENHO: 11020003 - DATA: 11/02/2025
JOSE CARLOS CUSTODIO JUNIOR
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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180,00 |
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EMPENHO: 11020004 - DATA: 11/02/2025
LUAN NUNES CUSTODIO
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 100,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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100,00 |
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EMPENHO: 11020006 - DATA: 11/02/2025
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 11020007 - DATA: 11/02/2025
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 11020008 - DATA: 11/02/2025
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO SECRETARIA DE OBRAS.
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3.000,00 |
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