Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02020031 - DATA: 02/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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425,79 |
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EMPENHO: 02020032 - DATA: 02/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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16.558,51 |
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EMPENHO: 02020033 - DATA: 02/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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32.517,16 |
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EMPENHO: 02020034 - DATA: 02/02/2026
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AMT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTÁRIA.
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2.110,00 |
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EMPENHO: 02020037 - DATA: 02/02/2026
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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3.646,00 |
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EMPENHO: 02020041 - DATA: 02/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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4.958,00 |
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EMPENHO: 19010002 - DATA: 19/01/2026
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 400,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DAS VIATURAS DA PATRULHA MARIA DA PENHA E DOS KITS ATHENAS, NO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 15010001 - DATA: 15/01/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
SMAGDH
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.501,30 |
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EMPENHO: 15010002 - DATA: 15/01/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
SPM
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DA POLITICAS DA MULHER.
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3.008,50 |
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EMPENHO: 15010003 - DATA: 15/01/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
SMAPA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL.
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4.493,95 |
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EMPENHO: 15010004 - DATA: 15/01/2026
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
SMAGDH
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS MÃO DE OBRA EM IMPRESSORA RICOH, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.330,00 |
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EMPENHO: 15010005 - DATA: 15/01/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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2.996,60 |
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EMPENHO: 15010006 - DATA: 15/01/2026
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
SMAGDH
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS MÃO DE OBRA EM IMPRESSORA RICOH, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.330,00 |
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EMPENHO: 15010007 - DATA: 15/01/2026
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
SMAGDH
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS MÃO DE OBRA EM IMPRESSORA RICOH, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.330,00 |
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EMPENHO: 15010008 - DATA: 15/01/2026
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO DE PLACA PMO-0528 BROS-150-ES,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.343,00 |
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EMPENHO: 15010009 - DATA: 15/01/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
STM
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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4.005,00 |
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EMPENHO: 15010010 - DATA: 15/01/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO POLITICA
P A
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO.
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3.499,10 |
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EMPENHO: 14010001 - DATA: 14/01/2026
COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA CRUZEIRO DO SUL
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
FME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPEÇÃO DA SALA DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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4.215,20 |
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EMPENHO: 13010001 - DATA: 13/01/2026
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS POG-3787 FAN 125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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1.436,00 |
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EMPENHO: 12010005 - DATA: 12/01/2026
JOSE DOUGLAS DUARTE CLEMENTE
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
FME
SERVIÇO DE CARPINTARIA E SERRALHERIA JUNTO A ESSA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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3.150,00 |
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EMPENHO: 09010001 - DATA: 09/01/2026
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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1.999,00 |
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EMPENHO: 07010001 - DATA: 07/01/2026
LUCAS ANDRADE PEREIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
CERTIFICADO DIGITAL DO CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS-CE.
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160,00 |
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EMPENHO: 07010003 - DATA: 07/01/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
SMAGDH
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.501,00 |
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EMPENHO: 07010004 - DATA: 07/01/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
SDRPRH
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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3.500,00 |
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EMPENHO: 07010005 - DATA: 07/01/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
SMAGDH
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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4.000,00 |
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EMPENHO: 07010006 - DATA: 07/01/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
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3.499,50 |
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EMPENHO: 07010007 - DATA: 07/01/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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4.000,00 |
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EMPENHO: 07010008 - DATA: 07/01/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 07010009 - DATA: 07/01/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 05010003 - DATA: 05/01/2026
MARKFALDO SALES DE ARAUJO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS PARTICIPANTES DO "PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL". CONFORME LEI DE NUMERO 282/2,022
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20.400,00 |
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