Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 12030008 - DATA: 12/03/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 12030009 - DATA: 12/03/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
SDRPRH
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
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2.501,30 |
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EMPENHO: 12030010 - DATA: 12/03/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
SEFIN
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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2.000,20 |
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EMPENHO: 12030011 - DATA: 12/03/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AMT
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, JUNTO AO DEMUTRAN.
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1.500,60 |
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EMPENHO: 12030012 - DATA: 12/03/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
FME
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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12.637,00 |
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EMPENHO: 12030013 - DATA: 12/03/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
FME
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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3.018,00 |
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EMPENHO: 12030014 - DATA: 12/03/2026
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
SDRPRH
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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699,80 |
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EMPENHO: 12030029 - DATA: 12/03/2026
COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA CRUZEIRO DO SUL
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
FME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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2.700,05 |
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EMPENHO: 12030030 - DATA: 12/03/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
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2.500,45 |
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EMPENHO: 12030031 - DATA: 12/03/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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3.996,10 |
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EMPENHO: 12030032 - DATA: 12/03/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.002,05 |
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EMPENHO: 10030001 - DATA: 10/03/2026
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AMT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO AI DEMUTRAN.
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2.104,00 |
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EMPENHO: 10030002 - DATA: 10/03/2026
PRE-MOLDADOS LINHARES LTDA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
SEINFRA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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4.200,00 |
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EMPENHO: 10030012 - DATA: 10/03/2026
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA......................
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
FMAS
DESPESAS COM HOSPEDAGEM, PARA GESTÃO DO IGD/PBF PARA EQUIPE DO CADRASTRO UNICO EM CRATO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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278,35 |
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EMPENHO: 09030001 - DATA: 09/03/2026
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
FME
SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO VISUAL PRESTADO JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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5.385,00 |
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EMPENHO: 09030002 - DATA: 09/03/2026
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
FME
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA CRATO, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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EMPENHO: 09030003 - DATA: 09/03/2026
MARIA LOPES DUARTE
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
FME
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA CRATO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO SELO UNICEF, NO DIA 11/03/2026, JUNTO AO FUNDEB.
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80,00 |
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EMPENHO: 09030009 - DATA: 09/03/2026
GOTT SERVICOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
SEINFRA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PÚBLICOS.
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156.080,00 |
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EMPENHO: 09030017 - DATA: 09/03/2026
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
FME
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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EMPENHO: 09030021 - DATA: 09/03/2026
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
SEFIN
PROCESSO Nº0005247-10.2017.8.06.0135 E ROPV Nº15094738
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106,26 |
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EMPENHO: 06030002 - DATA: 06/03/2026
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE FRALDA, CONFORME PROCESSOS DE ORDEM JUDICIAL DE Nº 2006.0029.8215-3 DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.
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2.252,64 |
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EMPENHO: 06030004 - DATA: 06/03/2026
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
FME
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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EMPENHO: 06030005 - DATA: 06/03/2026
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
FME
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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EMPENHO: 06030006 - DATA: 06/03/2026
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
SEFIN
PROCESSO Nº0005247-10.2017.8.06.0135 E ROPV Nº15094739.
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212,53 |
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EMPENHO: 06030007 - DATA: 06/03/2026
JOSE CARLOS LIMA DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
SEFIN
PROCESSO Nº0005247-10.2017.8.06.0135 E ROPV Nº15094739.
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850,13 |
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EMPENHO: 06030010 - DATA: 06/03/2026
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
SEFIN
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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1.253,80 |
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EMPENHO: 06030011 - DATA: 06/03/2026
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
SEFIN
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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5,00 |
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EMPENHO: 05030001 - DATA: 05/03/2026
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
SEFIN
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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129,00 |
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EMPENHO: 05030002 - DATA: 05/03/2026
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AMT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CORTE DE CHAPAS E PLACAS, JUNTO AO DEMUTRAN.
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3.380,00 |
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EMPENHO: 05030003 - DATA: 05/03/2026
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
SEFIN
PROCESSO Nº3000012-98.2023.8.06.0135 E ROPV Nº15094850
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171,54 |
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