Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 30100004 - DATA: 30/10/2025
GF INFO SOLUCOES EM TI - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE TI MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO RACK DE GRAVAÇÃO DAS CAMÊRAS DE VIGILANCIA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 29100001 - DATA: 29/10/2025
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MACANICA NO VEICULO DE PLACA SBL4J12 VW/POLO TRACK, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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303,52 |
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EMPENHO: 29100002 - DATA: 29/10/2025
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBL4J12, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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726,14 |
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EMPENHO: 29100005 - DATA: 29/10/2025
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
PROCESSO Nº 0005494-88.2017.8.06.0135 E ROPV Nº 15071036
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2.436,21 |
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EMPENHO: 29100006 - DATA: 29/10/2025
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
PROCESSO Nº0050171-67.2021.8.06.0135 E ROPV Nº 15071047
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3.646,39 |
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EMPENHO: 29100007 - DATA: 29/10/2025
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
PROCESSO Nº 0004759-55.2017.8.06.0135 E ROPV Nº 14954097
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1.090,80 |
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EMPENHO: 29100008 - DATA: 29/10/2025
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
PROCESSO Nº 0003635-08.2015.8.06.0135 E ROPV Nº 15071053
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2.824,73 |
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EMPENHO: 29100009 - DATA: 29/10/2025
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
PROCESSO Nº 0050036-89.2020.8.06.0135 E ROPV Nº 15071051
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1.159,98 |
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EMPENHO: 29100012 - DATA: 29/10/2025
CANTEIROS COM. DE MAT DE CONSTRU?ÇO LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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2.940,50 |
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EMPENHO: 28100004 - DATA: 28/10/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.611,70 |
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EMPENHO: 28100006 - DATA: 28/10/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 28100010 - DATA: 28/10/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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4.001,90 |
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EMPENHO: 28100013 - DATA: 28/10/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.000,10 |
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EMPENHO: 28100014 - DATA: 28/10/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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3.002,00 |
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EMPENHO: 28100015 - DATA: 28/10/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.500,20 |
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EMPENHO: 28100016 - DATA: 28/10/2025
GF INFO SOLUCOES EM TI - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS A LASER, COMPREENDENDO A TROCA DE CILIDRO E GARANTIA POR 30 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 24100002 - DATA: 24/10/2025
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2A03 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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243,90 |
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EMPENHO: 24100003 - DATA: 24/10/2025
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBV2A03, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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643,33 |
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EMPENHO: 24100004 - DATA: 24/10/2025
F ALEX LOPES DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.842,84 |
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EMPENHO: 24100008 - DATA: 24/10/2025
GF INFO SOLUCOES EM TI - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA LIMPEZA INTERNA DE IMPRESSORAS A LASER, COMPREENDENDO TESTE DE COMPONENTES E RECARGAS DE TONNER, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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1.900,00 |
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EMPENHO: 23100001 - DATA: 23/10/2025
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA TID8I21, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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5.053,34 |
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EMPENHO: 23100002 - DATA: 23/10/2025
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO DE PLACA TID8I21, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.510,00 |
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EMPENHO: 23100007 - DATA: 23/10/2025
MIXTURI COMERCIO E SERVI?OS LTDA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
REFORMA DO CRAS JOAO LOPES - SEDE DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE
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15.561,34 |
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EMPENHO: 23100008 - DATA: 23/10/2025
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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40,00 |
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EMPENHO: 23100018 - DATA: 23/10/2025
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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40,00 |
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EMPENHO: 23100019 - DATA: 23/10/2025
GF INFO SOLUCOES EM TI - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS RICOH, COMPREENDENDO A TROCA DE CILIDRO E GARANTIA POR 30 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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1.370,00 |
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EMPENHO: 22100004 - DATA: 22/10/2025
LUIS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 400,00 COM PERNOITE PARA FORTALEZA, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA EDIÇÃO DO BTM - BRAZIL TRAVEL MARKET E DO ENCONTRO DO [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 22100005 - DATA: 22/10/2025
LUIS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA EDIÇÃO DO BTM - BRAZIL TRAVEL MARKET E DO ENCONTRO DOS SECRETARIOS [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 21100003 - DATA: 21/10/2025
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO MAIS CIDADÃO E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.333,88 |
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EMPENHO: 21100004 - DATA: 21/10/2025
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRATARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.796,33 |
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