Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02010420 - DATA: 02/01/2026
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 02010421 - DATA: 02/01/2026
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 02010422 - DATA: 02/01/2026
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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2.140,00 |
2.140,00 |
2.140,00 |
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EMPENHO: 02010423 - DATA: 02/01/2026
LEITISON NEVES RIBEIRO
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SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.110,00 |
1.110,00 |
1.110,00 |
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EMPENHO: 02010424 - DATA: 02/01/2026
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, NA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 02010425 - DATA: 02/01/2026
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREIROS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, NA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 02010426 - DATA: 02/01/2026
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, NA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 02010427 - DATA: 02/01/2026
FRANCISCO ERNANI FERREIRA FILHO
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
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EMPENHO: 02010428 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO MAN.DA SEC.DE SAUDE-INCENTIVO C
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SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB - PMAQ DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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70.000,00 |
62.379,63 |
62.379,63 |
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EMPENHO: 02010429 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS(PAB)PSF-INCENTIVO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS (PAB) PSF - INCENTIVO DO CQ-ESF-ESB / PMAQ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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200.000,00 |
176.243,99 |
176.243,99 |
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EMPENHO: 02010430 - DATA: 02/01/2026
JOSEMBERG VIEIRA DE ARAUJO ME
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SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE COM LOCUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E AÇÕES DA SECRETARIA ÌDE SUADE DO MUNICIPIO D [...]
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14.400,00 |
8.400,00 |
6.000,00 |
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EMPENHO: 02010431 - DATA: 02/01/2026
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.700,00 |
758,77 |
758,77 |
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EMPENHO: 02010432 - DATA: 02/01/2026
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
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6.000,00 |
3.370,85 |
3.370,85 |
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EMPENHO: 02010433 - DATA: 02/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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200,00 |
171,40 |
171,40 |
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EMPENHO: 02010434 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - PISO DE ENFERMAGEM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - PISO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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19.000,00 |
10.111,33 |
10.111,33 |
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EMPENHO: 02010435 - DATA: 02/01/2026
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 02010436 - DATA: 02/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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4.000,00 |
2.779,12 |
2.779,12 |
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EMPENHO: 02010437 - DATA: 02/01/2026
MARIA ELENILDA LIRA
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SECRETARIA DETRANSPORTES E MANUNTEÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
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EMPENHO: 02010438 - DATA: 02/01/2026
MARIA ELENILDA LIRA
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SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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881,00 |
881,00 |
881,00 |
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EMPENHO: 02010439 - DATA: 02/01/2026
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
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EMPENHO: 02010440 - DATA: 02/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DETRANSPORTES E MANUNTEÇÃO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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500,00 |
105,40 |
105,40 |
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EMPENHO: 02010441 - DATA: 02/01/2026
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO POLITICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTÁRIA.
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380,00 |
380,00 |
380,00 |
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EMPENHO: 02010442 - DATA: 02/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
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SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREIROS HUMANOS
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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5.185,20 |
5.185,20 |
5.185,20 |
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EMPENHO: 02010443 - DATA: 02/01/2026
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL, ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA URBANA, SIS [...]
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2.942,80 |
2.942,80 |
2.942,80 |
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EMPENHO: 02010444 - DATA: 02/01/2026
JOSEMBERG VIEIRA DE ARAUJO ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE COM LOCUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO [...]
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14.400,00 |
8.400,00 |
6.000,00 |
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EMPENHO: 02010445 - DATA: 02/01/2026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREIROS HUMANOS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
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32.411,00 |
5.911,90 |
3.736,60 |
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EMPENHO: 02010446 - DATA: 02/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO POLITICA
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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500,00 |
79,24 |
79,24 |
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EMPENHO: 02010447 - DATA: 02/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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200,00 |
26,16 |
26,16 |
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EMPENHO: 02010448 - DATA: 02/01/2026
LOELIA COELHO PEQUENO FERREIRA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
.LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEMUTRAN, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
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13.056,00 |
8.704,00 |
7.616,00 |
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EMPENHO: 02010449 - DATA: 02/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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1.000,00 |
513,73 |
513,73 |
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