Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01040075 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANCA FELIZ
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
160.000,00 |
83.018,00 |
83.018,00 |
|
EMPENHO: 01040042 - DATA: 01/04/2025
IRANILDO RODRIGUES DO MONTE
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SANFONEIRO PARA ENCONTRO DE IDOSOS DO SCFV COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR ATIVIDADES QUE ESTIMULEM A SOCIALIZAÇAO, CRIATIVIDADE E O LAZER DOS PARTICIPANTES.
|
530,00 |
530,00 |
530,00 |
|
EMPENHO: 01040094 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD
|
FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMC
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANAÇA E ADOLESCENTE-FMDCA.
|
8.398,79 |
8.398,79 |
8.398,79 |
|
EMPENHO: 01040179 - DATA: 01/04/2025
BOMFIM ROSA SILVA
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE MOTOS DA FROTA DO DEMUTRAN.
|
880,00 |
880,00 |
880,00 |
|
EMPENHO: 01040175 - DATA: 01/04/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
3.616,00 |
3.616,00 |
3.616,00 |
|
EMPENHO: 01040163 - DATA: 01/04/2025
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
450,00 |
450,00 |
450,00 |
|
EMPENHO: 01040153 - DATA: 01/04/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS
|
1.120,00 |
706,40 |
571,10 |
|
EMPENHO: 01040137 - DATA: 01/04/2025
RISOMAR CUNHA INACIO
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
225,00 |
225,00 |
225,00 |
|
EMPENHO: 01040121 - DATA: 01/04/2025
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPE DE APOIO E SEGURANÇA TREINADA E DESARMADA PARA AUXILIO DURANTE EVENTOS NO ACUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN.
|
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
|
EMPENHO: 01040069 - DATA: 01/04/2025
MARIA ELENILDA LIRA
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
|
EMPENHO: 01040021 - DATA: 01/04/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
2.090,00 |
2.090,00 |
2.090,00 |
|
EMPENHO: 01040010 - DATA: 01/04/2025
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
SERVIÇO DE CORTE DE CANO GALVANIZADO,CORTES DE CHAPAS E MONTAGEM DE PLACA DE TRASITO.
|
3.108,00 |
3.108,00 |
3.108,00 |
|
EMPENHO: 01040177 - DATA: 01/04/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
2.490,00 |
2.490,00 |
2.490,00 |
|
EMPENHO: 01040093 - DATA: 01/04/2025
GOMES E MENDONCA LTDA
|
SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
2.399,80 |
2.399,80 |
2.399,80 |
|
EMPENHO: 01040092 - DATA: 01/04/2025
GOMES E MENDONCA LTDA
|
SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
1.379,80 |
1.379,80 |
1.379,80 |
|
EMPENHO: 01040088 - DATA: 01/04/2025
FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN
|
SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENT [...]
|
3.615,00 |
3.615,00 |
3.615,00 |
|
EMPENHO: 01040072 - DATA: 01/04/2025
MARCILIO VILAR SOARES
|
SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO EM WEB RADIO DAS AÇÕES, EVENTOS E REALIZAÇÕES DE INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
|
2.880,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
|
EMPENHO: 01040022 - DATA: 01/04/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
1.844,00 |
1.844,00 |
1.844,00 |
|
EMPENHO: 31030032 - DATA: 31/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
|
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
|
5.360,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 31030031 - DATA: 31/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
|
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
|
28.750,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 31030012 - DATA: 31/03/2025
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
|
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
845,00 |
845,00 |
845,00 |
|
EMPENHO: 31030046 - DATA: 31/03/2025
ÂMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PAGAMENTO FEITO A MAIOR / ERRONEAMENTE, AGUARDANDO RESTITUIÇÃO
|
3,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 31030008 - DATA: 31/03/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
80,00 |
80,00 |
80,00 |
|
EMPENHO: 31030007 - DATA: 31/03/2025
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
80,00 |
80,00 |
80,00 |
|
EMPENHO: 31030006 - DATA: 31/03/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
80,00 |
80,00 |
80,00 |
|
EMPENHO: 31030004 - DATA: 31/03/2025
JOSE SAMUEL ANDRADE ALVES
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
790,00 |
790,00 |
790,00 |
|
EMPENHO: 31030003 - DATA: 31/03/2025
ALUISIO CUSTODIO DAMASCENO JUNIOR
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
480,00 |
480,00 |
480,00 |
|
EMPENHO: 31030002 - DATA: 31/03/2025
JOSE WEDER ANDRADE ALVES
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
790,00 |
790,00 |
790,00 |
|
EMPENHO: 31030072 - DATA: 31/03/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
|
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 31030009 - DATA: 31/03/2025
A C DA SILVA FILTROS ME.
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUNTENÇÃO DE BEBEDOURO DA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDEB
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
