Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05020004 - DATA: 05/02/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 50,00 PARA SENADOR POMPEU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 05020003 - DATA: 05/02/2025
FRANCISCO MOISES BEZERRA DE FREITAS
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE 130,00 R$ REAIS PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
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130,00 |
130,00 |
130,00 |
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EMPENHO: 05020011 - DATA: 05/02/2025
FRANCISCA NATHALY RODRIGUES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA A ESCOLA MIGUEL NUNES
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6.482,00 |
6.482,00 |
6.482,00 |
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EMPENHO: 05020010 - DATA: 05/02/2025
FRANCISCA NATHALY RODRIGUES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA A ESCOLA MIGUEL NUNES
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580,00 |
580,00 |
580,00 |
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EMPENHO: 05020009 - DATA: 05/02/2025
FRANCISCA NATHALY RODRIGUES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDEB
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4.186,80 |
4.186,80 |
4.186,80 |
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EMPENHO: 05020007 - DATA: 05/02/2025
FLAVIO JOSE FERREIRA FEITOSA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 180,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 05020005 - DATA: 05/02/2025
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA ESCOLA DO BAIRRO SÃO GERALDO, JUNTO AO FUNDEB.
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5.150,00 |
5.150,00 |
5.150,00 |
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EMPENHO: 05020008 - DATA: 05/02/2025
FRANCISCO MOISES BEZERRA DE FREITAS
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PAGAMENTO FEITO A MAIOR / ERRONEAMENTE, AGUARDANDO RESTITUIÇÃO
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130,00 |
4.950,00 |
4.950,00 |
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EMPENHO: 05020027 - DATA: 05/02/2025
MARCOPOLO SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE UM VEICULO MICRO-ONIBUS 0KM DESTINADO A ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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25.083,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020026 - DATA: 05/02/2025
MARCOPOLO SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE UM VEICULO MICRO-ONIBUS 0KM DESTINADO A ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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17.916,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020012 - DATA: 05/02/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, C [...]
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0,02 |
0,02 |
0,02 |
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EMPENHO: 05020014 - DATA: 05/02/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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300,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
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EMPENHO: 05020013 - DATA: 05/02/2025
TIAGO BATISTA DO MONTE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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500,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 05020006 - DATA: 05/02/2025
URSA COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, CONFORME ANEXO I
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9.363,10 |
9.363,10 |
9.363,10 |
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EMPENHO: 05020002 - DATA: 05/02/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
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31.447,04 |
1.602,00 |
1.602,00 |
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EMPENHO: 05020001 - DATA: 05/02/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
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32.683,30 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 05020008 - DATA: 05/02/2025
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
13º PARCELA DO NOVO FINANCIAMENTO P/ OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME DEBITO DO EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO.
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4.950,00 |
4.950,00 |
4.950,00 |
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EMPENHO: 05020024 - DATA: 05/02/2025
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERAC [...]
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120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020001 - DATA: 05/02/2025
F ALEX LOPES DA SILVA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DO DEMUTRAN.
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 05020014 - DATA: 05/02/2025
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TECNICA PARA LEVANTAMENTO E AUXILIO NA CORREÇÃO DE PENDENCIA NAS PUBLICAÇÕES NO PORTAL INSTITUCIONAL DE ORÓS-CE, REFERENTE AOS ANOS DE 2021 A 20 [...]
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6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
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EMPENHO: 04020004 - DATA: 04/02/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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2.906,00 |
2.906,00 |
2.906,00 |
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EMPENHO: 04020014 - DATA: 04/02/2025
ISMAEL SILVA PARENTE
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
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EMPENHO: 04020003 - DATA: 04/02/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,JUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 04020005 - DATA: 04/02/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,JUNTO DA SECRETARIA TURISMO.
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4.000,50 |
4.000,50 |
4.000,50 |
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EMPENHO: 04020010 - DATA: 04/02/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIARIAS DE R$ 1000,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 04020009 - DATA: 04/02/2025
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA/CE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 04020008 - DATA: 04/02/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 50,00 PARA JUAZEWIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 04020013 - DATA: 04/02/2025
CASA DE APOIO SANTA TRINDADE LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE INDICADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS, COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORT [...]
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213.600,00 |
117.124,00 |
117.124,00 |
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EMPENHO: 04020002 - DATA: 04/02/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE SAUDE.
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4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
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EMPENHO: 04020001 - DATA: 04/02/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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30,00 |
30,00 |
30,00 |
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