Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05030002 - DATA: 05/03/2026
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CORTE DE CHAPAS E PLACAS, JUNTO AO DEMUTRAN.
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3.380,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030006 - DATA: 04/03/2026
PEDRINA VIEIRA JACINTO
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
PROCESSO Nº0004711-33.2016.8.06.0135 E ROPV Nº15104624.
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6.780,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030005 - DATA: 04/03/2026
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
PROCESSO Nº0004711-33.2016.8.06.0135 E ROPV Nº15104624.
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1.695,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030004 - DATA: 04/03/2026
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, PICK-UP, BASCULANTE, MICRO ÔNIBUS E VAN/TOPIC) PARA ATENDER AS N [...]
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7.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030001 - DATA: 04/03/2026
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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3.680,47 |
3.680,47 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030004 - DATA: 04/03/2026
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIALPARA CEI JOSÉ LIRA RODRIGUES, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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3.574,15 |
3.574,15 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030003 - DATA: 04/03/2026
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIALPARA CEI JOSÉ LIRA RODRIGUES, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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2.630,00 |
2.630,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030002 - DATA: 04/03/2026
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE PARA CEI JOSÉ LIRA RODRIGUES, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.716,23 |
1.716,23 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030002 - DATA: 04/03/2026
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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8.338,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030001 - DATA: 04/03/2026
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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35.662,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030015 - DATA: 03/03/2026
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
PROCESSO Nº3000012-98.2023.8.06.0135 E ROPV Nº15094849
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634,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030009 - DATA: 03/03/2026
RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030004 - DATA: 03/03/2026
JOSEFA LAURENTINO DANTAS
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
ESTORNO VALOR DAM CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DUPLICADO.
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100,00 |
100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030006 - DATA: 03/03/2026
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030005 - DATA: 03/03/2026
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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3.001,53 |
3.001,53 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030008 - DATA: 03/03/2026
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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3.000,27 |
3.000,27 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030007 - DATA: 03/03/2026
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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2.000,24 |
2.000,24 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030020 - DATA: 03/03/2026
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ÌCONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ÌADMINISTRATIVAS DO MUNIC [...]
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7.700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030013 - DATA: 03/03/2026
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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3.716,01 |
3.716,01 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030012 - DATA: 03/03/2026
RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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2.300,00 |
2.300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030011 - DATA: 03/03/2026
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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2.000,52 |
2.000,52 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030010 - DATA: 03/03/2026
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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2.999,89 |
2.999,89 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030003 - DATA: 03/03/2026
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/C [...]
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7.392,00 |
7.392,00 |
7.342,00 |
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EMPENHO: 03030001 - DATA: 03/03/2026
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/C [...]
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19.712,00 |
19.712,00 |
19.712,00 |
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EMPENHO: 03030002 - DATA: 03/03/2026
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/C [...]
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59.253,36 |
59.253,36 |
59.253,36 |
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EMPENHO: 03030024 - DATA: 03/03/2026
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ÌCONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ÌADMINISTRATIVAS DO MUNIC [...]
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6.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030014 - DATA: 03/03/2026
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAS AMBULATORIAIS, CONFORME PROCESSOS DE ORDEM JUDICIAL DE Nº 02.202000011637-4 E 0280014-93.2021.8.06.0135 DA PACIENTES DESTE MUNICIPIO.
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1.001,85 |
1.001,85 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030070 - DATA: 02/03/2026
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
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GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME N º DO CONTRATO 2026.03.06.01-01.
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030090 - DATA: 02/03/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030071 - DATA: 02/03/2026
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ORÇAMENTO E FINANÇAS. CONFORME N º DO CONTRATO 202 [...]
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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