Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04050230 - DATA: 04/05/2026
JOSÉ ENILSON RODRIGUES DE SOUSA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERKVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E CAIXAS DE ESGOTO NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.635,00 |
1.635,00 |
1.635,00 |
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EMPENHO: 04050231 - DATA: 04/05/2026
THAIRONE MARTINS DA SILVA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E CAIXAS DE ESGOTO NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.635,00 |
1.635,00 |
1.635,00 |
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EMPENHO: 04050232 - DATA: 04/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS(PAB)PSF-INCENTIVO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS (PAB) PSF - INCENTIVO DO CQ-ESF-ESB / PMAQ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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518,84 |
518,84 |
518,84 |
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EMPENHO: 04050233 - DATA: 04/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO SME-PROFESSORES EDUC. INFANTIL-
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SME PROFESSORES EDU. INFANTIL - TEMPORARIOS, JUNTO AO FUNDEB.
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15.771,00 |
15.771,00 |
15.771,00 |
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EMPENHO: 04050234 - DATA: 04/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO EDUC PREST SERV APOIO
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUC. PREST. SERV. APOIO, JUNTO AO FUNDEB.
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99.478,10 |
99.478,10 |
99.478,10 |
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EMPENHO: 04050235 - DATA: 04/05/2026
JOSEFA JANAINA ALVES FEITOSA
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADOR NA ESCOLA MANOEL MOREIA, JUNTO AO FUNDEB .
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 04050236 - DATA: 04/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO MONITORES FUNDAMENTAL
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - MONITORES FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDEB.
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85.360,26 |
85.360,26 |
85.360,26 |
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EMPENHO: 04050237 - DATA: 04/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E P
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL.
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12.968,00 |
6.484,00 |
4.863,00 |
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EMPENHO: 04050238 - DATA: 04/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO AÇAO SOCIAL - PRESTADOR DE SERV
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SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREIROS HUMANOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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35.000,00 |
12.968,00 |
9.726,00 |
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EMPENHO: 04050239 - DATA: 04/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CRAS - CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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80.000,00 |
38.904,00 |
29.178,00 |
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EMPENHO: 04050240 - DATA: 04/05/2026
MARIA ELENILDA LIRA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.330,00 |
1.330,00 |
1.330,00 |
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EMPENHO: 04050241 - DATA: 04/05/2026
MARIA ELENILDA LIRA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
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EMPENHO: 04050242 - DATA: 04/05/2026
MARIA ELENILDA LIRA
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL.
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1.105,00 |
1.105,00 |
1.105,00 |
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EMPENHO: 04050243 - DATA: 04/05/2026
MARIA ELENILDA LIRA
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SECRETARIA DETRANSPORTES E MANUNTEÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.203,00 |
1.203,00 |
1.203,00 |
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EMPENHO: 04050244 - DATA: 04/05/2026
MARIA ELENILDA LIRA
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
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EMPENHO: 04050245 - DATA: 04/05/2026
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA.......................
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 04050246 - DATA: 04/05/2026
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTÁRIA.
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1.455,00 |
1.455,00 |
1.455,00 |
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EMPENHO: 04050247 - DATA: 04/05/2026
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.742,00 |
1.742,00 |
1.742,00 |
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EMPENHO: 04050248 - DATA: 04/05/2026
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.377,00 |
1.377,00 |
1.377,00 |
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EMPENHO: 04050249 - DATA: 04/05/2026
MARIA LUCIA VICENTE DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇO PRESTADO COMO FAXINEIRA NO POSTO DE APOIO DE SAUDE DO SITIO CARAUBAS.
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 04050250 - DATA: 04/05/2026
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
TRT 7A. REGIÃO - CE. - PROCESSO : 00020041920175070026 - 03235270000170 - 1ª INSTÂNCIA IGUATU.
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9.680,00 |
1.210,00 |
1.210,00 |
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EMPENHO: 04050251 - DATA: 04/05/2026
LUCAS DANIEL MACENA RABELO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
INSCRIÇÃO DA COPA DO VALE - EDIÇÃO 2026, NAS CATEGORIAS ADULTO - MASCULINO QUE ACONTECERÁ DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO. JUNTA A ESTA UNIDADEDA ORÇAMENTÁRIA
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 04050252 - DATA: 04/05/2026
DIJAIR SOUSA RODRIGUES
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
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EMPENHO: 04050253 - DATA: 04/05/2026
DIJAIR SOUSA RODRIGUES
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 04050254 - DATA: 04/05/2026
FRANCISCO ERNANI FERREIRA FILHO
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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850,00 |
850,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04050255 - DATA: 04/05/2026
FRANCISCO ERNANI FERREIRA FILHO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNDADE ORÇAMENTÁRIA.
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950,00 |
950,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04050256 - DATA: 04/05/2026
ISABEL XAVIER ALVES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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760,00 |
760,00 |
760,00 |
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EMPENHO: 04050257 - DATA: 04/05/2026
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
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SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 04050258 - DATA: 04/05/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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500,00 |
305,21 |
305,21 |
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EMPENHO: 04050260 - DATA: 04/05/2026
A7 CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, COM FOCO NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS DADOS DOS FORNECEDORES, ASSEGURANDO A REGULARIDADE CADASTRAL, [...]
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2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
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