Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 02010342
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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50,76 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 02010382
26.780.313/0001-01
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, PICK-UP, BASCULANTE, MICRO ÔNIBUS E VAN/TOPIC) PARA ATENDER AS NE [...]
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7.833,33 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 02010343
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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25,38 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 02010003
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,69 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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42,75 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02070004
605.XXX.XXX-83
ANTONIO BENTO DO MONTE NETO
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE 2(DUAS) DIARIAS PARA VIAJAR A FORTALEZA-CE C/UMA , PARA PARTICIPAR DACAPACITAÇAO DO SISTEMA DE BENEFICIOS DO CIDADAO-SIBEC.
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360,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 25060005
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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2.500,80 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 25060006
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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999,20 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 03070005
27.274.665/0001-40
Y SOUSA HOLANDA SERIGRAF-ME
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE CAMISAS DE MALHA PARA EVENTO DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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775,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 18060011
05.489.738/0001-88
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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3.142,20 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 17060011
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.600,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 17060013
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.000,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 17060010
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.800,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 18060008
05.489.738/0001-88
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO.
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2.094,80 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 25060012
12.580.730/0001-98
FRANCISCO J A SOARES ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC AÇÃO
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2.000,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 26060007
099.XXX.XXX-00
TAYNARA VITÓRIA VICENTE DE MESQUITA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO E DECORAÇÃO DO EVENTO OROS JUNINO NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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1.140,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 18060015
36.652.242/0001-07
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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3.462,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 10060022
36.652.242/0001-07
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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3.455,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 10060018
36.652.242/0001-07
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.266,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02010342
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,69 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 01040086
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 03070019
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
1.700,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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33,38 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02060140
10.648.718/0001-42
A C DA SILVA FILTROS ME.
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA A ESCOLA MARIA AURILA
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4.200,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 23060017
01.940.993/0001-44
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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4.140,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 16060023
54.860.342/0001-00
PRE-MOLDADOS LINHARES LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MANILHA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
5.088,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 30060003
067.XXX.XXX-76
FABIA MONTE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO ENCERRAMENTO DO SEMESTRE DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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370,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 30060001
369.XXX.XXX-72
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA ENCERRAMENTO DE SEMESTRE DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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265,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 27060006
548.XXX.XXX-68
ROBERIO COSTA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DA MARINHA NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMOE CULTURA.
|
235,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02060128
739.XXX.XXX-00
BONFIM FELIX DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO.
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1.518,00 |
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