Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2026 |
EMPENHO: 09060006
16.571.889/0003-69
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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10060211 |
549,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 01040023
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
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10060229 |
13.232,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 01040138
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
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10060230 |
26.233,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 01040140
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
|
10060231 |
4.651,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 01040139
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
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10060233 |
5.971,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 04050037
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
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10060001 |
114.729,63 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 04050227
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUC SERV GERAIS INFANTIL
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC. SERVIÇOS GERAIS INFANTIL - JUNTO AO FUNDEB.
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10060018 |
360,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 04050228
FOLHA DE PAGAMENTO EDUC PREST SERV APOIO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUC. PREST. SERV. APOIO, JUNTO AO FUNDEB.
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10060019 |
1.200,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 04050229
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO MONITORES FUNDAMENTAL
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - MONITORES FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDEB.
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10060020 |
1.300,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 04050068
FOLHA DE PAGAMENTO SME PROFESSORES-TEMPORARIOS
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS, JUNTO AO FUNDEB.
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10060022 |
331.783,20 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 04050233
FOLHA DE PAGAMENTO SME-PROFESSORES EDUC. INFANTIL-
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SME PROFESSORES EDU. INFANTIL - TEMPORARIOS, JUNTO AO FUNDEB.
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10060026 |
15.771,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 04050234
FOLHA DE PAGAMENTO EDUC PREST SERV APOIO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUC. PREST. SERV. APOIO, JUNTO AO FUNDEB.
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10060027 |
99.478,10 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 04050236
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO MONITORES FUNDAMENTAL
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - MONITORES FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDEB.
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10060028 |
85.360,26 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 04050225
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - ADM E AUXILI
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL - ADMINISTRATIVO E AUXILIARES, JUNTO AO FUNDEB.
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10060016 |
835,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 04050226
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, JUNTO AO FUNDEB.
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10060017 |
810,50 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 15050017
***.326.823-**
CARMEN SILVA AVELINO DE LIMA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GESTÃO POR RESULTADOS POLÍTICAS PÚBLICAS - PRIMEIRA INFÂNCIA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓ [...]
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09060004 |
120,00 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 01060035
***.984.403-**
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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09060005 |
120,00 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 03060008
***.912.133-**
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00 PARA VIAJAR AO CRATO, ONDE PARTICIPOU DO 4º SEMINARIO REGIONAL - CEARA SEM FOME, EIXO SAUDE.
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09060009 |
80,00 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 03060007
***.108.978-**
EVERTON FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00 PARA VIAJAR AO CRATO, ONDE PARTICIPOU DO 4º SEMINARIO REGIONAL - CEARA SEM FOME, EIXO SAUDE.
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09060010 |
80,00 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 04050156
***.536.163-**
CAMILA BESSA DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNDADE ORÇAMENTÁRIA.
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09060016 |
1.500,00 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 04050157
***.536.163-**
CAMILA BESSA DE SOUSA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNDADE ORÇAMENTÁRIA.
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09060015 |
504,00 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 22050011
***.409.353-**
EMANUEL RODSON BENTO DE LIMA SILVA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS CIVIS CONSISTIRAM EM ATENDIMENTO A OCORRÊNCIAS DE EMERGÊNCIA, RESGATE E SALVAMENTO, ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO SOBRE SEGURA [...]
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09060013 |
1.370,00 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 25050016
***.200.333-**
ANA RUTH FERNANDES PEREIRA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA MARINHA DO BRASIL, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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09060014 |
620,00 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 25050018
***.776.063-**
FRANCISCO ANTONIO DA COSTA FAUSTINO
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE PAINEL INSTAGRAMÁVEL E, ,ADEIRA PARA EXPORÓS 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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09060018 |
740,00 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 25050011
***.008.303-**
NILIELSON FRAN?A SILVA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE CLIMATIZADORA, LIMPEZA E APOIO DE CAMARIM DA SECRETARIA DE TURISMO NO EXPORÓS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE MAIO DE [...]
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09060019 |
740,00 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 04050195
***.368.813-**
DAVI CANDIDO VIDAL
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VETERINÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
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09060012 |
1.500,00 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 25050025
***.199.473-**
HUMBERTO CORREIA DE MESQUITA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DE FOICE E RASTELO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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09060020 |
130,00 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 02010197
21.738.439/0001-96
A M DE MATOS EMPRESARIAL-ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ACESSORIA NA TRANSMISSAÕ E ACOMPANHAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO ESTES:1)OLANO MUNICIPAL D [...]
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09060011 |
1.400,00 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 01040047
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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09060023 |
13,27 |
|
| 09/06/2026 |
EMPENHO: 02010045
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
09060022 |
13,27 |
|
