Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 12030022
40.907.355/0001-83
FIRE HOUSE BRASIL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
22040031 |
2.007,00 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 12030018
40.907.355/0001-83
FIRE HOUSE BRASIL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
22040032 |
32.148,00 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 12030019
40.907.355/0001-83
FIRE HOUSE BRASIL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
22040033 |
11.192,50 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 12030020
40.907.355/0001-83
FIRE HOUSE BRASIL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
22040034 |
4.281,40 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 26030012
09.295.548/0001-80
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
|
22040037 |
3.500,00 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 26030010
09.295.548/0001-80
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
|
22040038 |
2.500,00 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 26030011
09.295.548/0001-80
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
|
22040039 |
3.000,00 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 26030013
09.295.548/0001-80
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
|
22040040 |
3.000,00 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02030001
03.442.937/0001-05
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
22040008 |
1.365,00 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02010179
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESAS COM CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇAO DA ENERGIA , CONFORME A LEI Nº47/2015, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST [...]
|
22040044 |
120,12 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02030113
***.895.463-**
FRANCISCO HENRIQUE CUSTODIO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
22040052 |
8,55 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 09040006
***.245.953-**
JOSE ERISBERTO DIAS DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DO V ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
22040007 |
475,00 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 10040004
***.526.923-**
JOSE NISLENILCE DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A BANDA DECRETURS QUE SE APRESENTOU NO EVENTO POR DO SOL DE ORÓS, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, AS MARGÉNS DO AÇUDE OR [...]
|
22040057 |
445,00 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02010044
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
22040012 |
39,24 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 18030008
60.934.428/0001-33
JOSE ADEMAR PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NA ESCOLA MANIOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTA A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
22040036 |
350,00 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 16040006
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
22040041 |
19.400,50 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 18030007
60.934.428/0001-33
JOSE ADEMAR PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NA ESCOMA MANIOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTA A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
22040045 |
9.900,00 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 01040009
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
22040046 |
99.216,50 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02010035
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
22040053 |
26,16 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 01040042
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
22040014 |
18.993,61 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 01040047
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
22040054 |
13,08 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 01040041
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
TARIFA DE ENERGIA.
|
22040013 |
4.611,17 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02010040
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
22040055 |
13,08 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 13020005
49.331.167/0001-24
49.331.167 BRUNA MIKAELY PAIVA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2026, COM APRESENTAÇÃO DA BANDA ZUYRE, A REALIZAR-SE NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, ATRAVÉS [...]
|
22040009 |
1.000,00 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02010046
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
22040059 |
13,08 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 01040040
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
22040006 |
26.052,79 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 15040004
07.135.601/0001-50
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PAGAMENTO DE ART REFERENTE A RECONTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DA PALESTINA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
22040060 |
108,39 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
22040001 |
13,00 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02030090
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
22040035 |
91,36 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02010449
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
22040056 |
26,16 |
|
