Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02010324
51.625.458/0001-77
RAP SOLUÇOES LTDA
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
|
24040048 |
610,00 |
|
| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02010355
51.625.458/0001-77
RAP SOLUÇOES LTDA
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15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
|
24040045 |
520,00 |
|
| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02010357
51.625.458/0001-77
RAP SOLUÇOES LTDA
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16 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO POLITICA
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
|
24040047 |
470,00 |
|
| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02010060
51.625.458/0001-77
RAP SOLUÇOES LTDA
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17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
|
24040051 |
570,00 |
|
| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02010321
51.625.458/0001-77
RAP SOLUÇOES LTDA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
|
24040039 |
720,00 |
|
| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02010326
51.625.458/0001-77
RAP SOLUÇOES LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
|
24040036 |
890,00 |
|
| 24/04/2026 |
EMPENHO: 24040007
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL
|
24040001 |
662,45 |
|
| 24/04/2026 |
EMPENHO: 24040008
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL.
|
24040002 |
1.441,76 |
|
| 24/04/2026 |
EMPENHO: 24040016
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL
|
24040055 |
939,03 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 09040009
***.874.848-**
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
23040003 |
40,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 13040008
***.874.848-**
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
23040004 |
180,00 |
|
| 23/04/2026 |
EMPENHO: 13040009
***.874.848-**
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
23040005 |
180,00 |
|
| 23/04/2026 |
EMPENHO: 14040009
***.316.503-**
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
23040023 |
120,00 |
|
| 23/04/2026 |
EMPENHO: 13040012
***.056.493-**
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
23040024 |
80,00 |
|
| 23/04/2026 |
EMPENHO: 16040020
***.040.943-**
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
23040025 |
120,00 |
|
| 23/04/2026 |
EMPENHO: 16040019
***.040.943-**
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
23040026 |
80,00 |
|
| 23/04/2026 |
EMPENHO: 14040007
***.040.943-**
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
23040027 |
80,00 |
|
| 23/04/2026 |
EMPENHO: 13040011
***.040.943-**
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA LAVRAS DA MANGABEIRA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
23040028 |
80,00 |
|
| 23/04/2026 |
EMPENHO: 14040006
***.040.943-**
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA AURORA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
23040029 |
80,00 |
|
| 23/04/2026 |
EMPENHO: 13040010
***.040.943-**
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
23040030 |
80,00 |
|
| 23/04/2026 |
EMPENHO: 16040021
***.612.813-**
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA GRAMJEIRO, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
23040031 |
80,00 |
|
| 23/04/2026 |
EMPENHO: 15040002
***.612.813-**
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
23040032 |
80,00 |
|
| 23/04/2026 |
EMPENHO: 14040008
***.612.813-**
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
23040033 |
80,00 |
|
| 23/04/2026 |
EMPENHO: 15040003
***.328.183-**
JOSE EUDIMAR DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
23040041 |
80,00 |
|
| 23/04/2026 |
EMPENHO: 27030027
***.497.003-**
EDICELIA BARBOSA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBL [...]
|
23040006 |
2.318,50 |
|
| 23/04/2026 |
EMPENHO: 27030030
***.497.003-**
EDICELIA BARBOSA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBL [...]
|
23040007 |
748,00 |
|
| 23/04/2026 |
EMPENHO: 27030022
***.730.423-**
TERESA MENDES RICARTE
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBL [...]
|
23040008 |
625,00 |
|
| 23/04/2026 |
EMPENHO: 27030023
***.730.423-**
TERESA MENDES RICARTE
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBL [...]
|
23040009 |
250,00 |
|
| 23/04/2026 |
EMPENHO: 08040023
***.032.733-**
JOSE VALDO VICENTE VIEIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBL [...]
|
23040010 |
644,00 |
|
| 23/04/2026 |
EMPENHO: 27030024
***.249.373-**
NALBER DOS SANTOS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBL [...]
|
23040011 |
1.570,50 |
|
