lC - Lista de pagamentos.

OPÇÕES DE FILTRO - PAGAMENTOS Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
LISTA DE PAGAMENTOS - 2026 Foram encontradas 5575 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/07/2026 - 12:03:26
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Número do pagamento Valor (R$) Mais
05/05/2026 EMPENHO: 02030090
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
05050003 88,42
05/05/2026 EMPENHO: 02030090
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
05050017 13,27
05/05/2026 EMPENHO: 02010449
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
05050018 13,27
05/05/2026 EMPENHO: 02030090
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
05050019 13,27
05/05/2026 EMPENHO: 27040006
50.598.501/0001-90
JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE OROS/CE, MAPP 2621.
05050031 80.914,80
04/05/2026 EMPENHO: 17040006
***.390.743-**
EDINALDO CAETANO SILVA
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO AÇUDE, COM EQUIPE NOS DIAS 18, 19 E 21 DE ABRIL DE 2026, JUNTO A O DEMUTRAN
04050008 1.230,00
04/05/2026 EMPENHO: 24040020
***.390.743-**
EDINALDO CAETANO SILVA
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO AÇUDE, COM EQUIPE NOS DIAS 25/04 E 26/04 DE 2026, JUNTO AO DEMUTRAN.
04050009 1.300,00
04/05/2026 EMPENHO: 16040040
***.545.523-**
EUDES GENTIL ALVES ROLIM
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PARECERISTA DESTINADO Á DEMANDA DE PROJETOS E CANDIDATURAS INSCRITAS NOS EDITAIS DO PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB, JUNTO A SECRETARIA [...]
04050005 2.754,00
04/05/2026 EMPENHO: 16040042
***.539.563-**
KATIA CILENE GONÇALVES SILVESTRE
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PARECERISTA DESTINADO Á DEMANDA DE PROJETOS E CANDIDATURAS INSCRITAS NOS EDITAIS DO PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB, JUNTO A SECRETARIA [...]
04050006 2.754,00
04/05/2026 EMPENHO: 16040041
***.097.453-**
DANIEL BRUNO BATISTA MARTINS
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PARECERISTA DESTINADO Á DEMANDA DE PROJETOS E CANDIDATURAS INSCRITAS NOS EDITAIS DO PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB, JUNTO A SECRETARIA [...]
04050007 2.754,00
04/05/2026 EMPENHO: 01040045
***.243.123-**
RAFAELA NOGUEIRA DE ALMEIDA
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA RODOVIARIA DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
04050010 1.780,00
04/05/2026 EMPENHO: 01040046
***.785.023-**
TAYNARA VITÓRIA VICENTE DE MESQUITA
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
04050011 1.621,00
04/05/2026 EMPENHO: 02030056
***.247.503-**
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
04050013 1.320,00
04/05/2026 EMPENHO: 01040072
***.325.313-**
MARIA ELENILDA LIRA
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
04050012 1.133,00
04/05/2026 EMPENHO: 02010046
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
04050016 13,27
04/05/2026 EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
04050001 13,00
04/05/2026 EMPENHO: 02030090
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
04050002 78,67
04/05/2026 EMPENHO: 02030090
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
04050003 13,27
04/05/2026 EMPENHO: 02030090
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
04050004 13,27
04/05/2026 EMPENHO: 30010008
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TRT 7A. REGIÃO - CE. - PROCESSO : 00020041920175070026 - 03235270000170 - 1ª INSTÂNCIA IGUATU.
04050014 1.210,00
30/04/2026 EMPENHO: 02010254
FOLHA DE PAGAMENTO FME-EDUCACAO MANUTENCAO
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FME-EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
30040047 4.863,00
30/04/2026 EMPENHO: 02010262
06.076.637/0001-48
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO PSICO E NUTRI INFANTIL
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO APOIO PSICOSSOCIAL E NUTRICIONAL INFANTIL, JUNTO AO FUNDEB.
30040118 6.000,00
30/04/2026 EMPENHO: 01040082
06.076.637/0001-48
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO PSICO E NUTRI FUNDAMENTAL
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO APOIO PSICOSSOCIAL E NUTRICIONAL, JUNTO AO FUNDEB.
30040120 26.000,00
30/04/2026 EMPENHO: 02010210
14.156.625/0001-51
FOLHA DE PAGAMENTO PSE - ESTADUAL
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE-ESTADUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
30040003 1.721,00
30/04/2026 EMPENHO: 01040084
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRIANCA FELIZ
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
30040086 19.831,00
30/04/2026 EMPENHO: 02010205
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. CRIANCA E DO ADOLESC
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAÇA E DO ADOLESCENTE.
30040088 5.499,67
30/04/2026 EMPENHO: 02010252
FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - FME
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
30040050 6.484,00
30/04/2026 EMPENHO: 02020074
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA (O) DE EDUCACAO
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
30040052 7.000,00
30/04/2026 EMPENHO: 02010315
FOLHA DE PAGAMENTO DIRECAO E COORDENACAO-FUNDEB
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIREÇÃO E COORDENAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB.
30040089 117.232,52
30/04/2026 EMPENHO: 02010313
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDU - APOIO PEDAGOGICO
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDU. - APOIO PEDAGOGICO, JUNTO AO FUNDEB.
30040090 221.900,84
logo
Selo UNICEF 2021-2024