Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/05/2026 |
EMPENHO: 02030090
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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05050003 |
88,42 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 02030090
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
05050017 |
13,27 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 02010449
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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05050018 |
13,27 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 02030090
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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05050019 |
13,27 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 27040006
50.598.501/0001-90
JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE OROS/CE, MAPP 2621.
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05050031 |
80.914,80 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 17040006
***.390.743-**
EDINALDO CAETANO SILVA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO AÇUDE, COM EQUIPE NOS DIAS 18, 19 E 21 DE ABRIL DE 2026, JUNTO A O DEMUTRAN
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04050008 |
1.230,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 24040020
***.390.743-**
EDINALDO CAETANO SILVA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO AÇUDE, COM EQUIPE NOS DIAS 25/04 E 26/04 DE 2026, JUNTO AO DEMUTRAN.
|
04050009 |
1.300,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 16040040
***.545.523-**
EUDES GENTIL ALVES ROLIM
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PARECERISTA DESTINADO Á DEMANDA DE PROJETOS E CANDIDATURAS INSCRITAS NOS EDITAIS DO PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB, JUNTO A SECRETARIA [...]
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04050005 |
2.754,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 16040042
***.539.563-**
KATIA CILENE GONÇALVES SILVESTRE
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PARECERISTA DESTINADO Á DEMANDA DE PROJETOS E CANDIDATURAS INSCRITAS NOS EDITAIS DO PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
04050006 |
2.754,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 16040041
***.097.453-**
DANIEL BRUNO BATISTA MARTINS
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PARECERISTA DESTINADO Á DEMANDA DE PROJETOS E CANDIDATURAS INSCRITAS NOS EDITAIS DO PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB, JUNTO A SECRETARIA [...]
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04050007 |
2.754,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01040045
***.243.123-**
RAFAELA NOGUEIRA DE ALMEIDA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA RODOVIARIA DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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04050010 |
1.780,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01040046
***.785.023-**
TAYNARA VITÓRIA VICENTE DE MESQUITA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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04050011 |
1.621,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 02030056
***.247.503-**
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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04050013 |
1.320,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01040072
***.325.313-**
MARIA ELENILDA LIRA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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04050012 |
1.133,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 02010046
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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04050016 |
13,27 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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04050001 |
13,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 02030090
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
04050002 |
78,67 |
|
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 02030090
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
04050003 |
13,27 |
|
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 02030090
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
04050004 |
13,27 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 30010008
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TRT 7A. REGIÃO - CE. - PROCESSO : 00020041920175070026 - 03235270000170 - 1ª INSTÂNCIA IGUATU.
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04050014 |
1.210,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02010254
FOLHA DE PAGAMENTO FME-EDUCACAO MANUTENCAO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FME-EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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30040047 |
4.863,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02010262
06.076.637/0001-48
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO PSICO E NUTRI INFANTIL
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO APOIO PSICOSSOCIAL E NUTRICIONAL INFANTIL, JUNTO AO FUNDEB.
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30040118 |
6.000,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040082
06.076.637/0001-48
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO PSICO E NUTRI FUNDAMENTAL
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO APOIO PSICOSSOCIAL E NUTRICIONAL, JUNTO AO FUNDEB.
|
30040120 |
26.000,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02010210
14.156.625/0001-51
FOLHA DE PAGAMENTO PSE - ESTADUAL
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE-ESTADUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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30040003 |
1.721,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040084
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRIANCA FELIZ
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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30040086 |
19.831,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02010205
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. CRIANCA E DO ADOLESC
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAÇA E DO ADOLESCENTE.
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30040088 |
5.499,67 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02010252
FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - FME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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30040050 |
6.484,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02020074
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA (O) DE EDUCACAO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
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30040052 |
7.000,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02010315
FOLHA DE PAGAMENTO DIRECAO E COORDENACAO-FUNDEB
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIREÇÃO E COORDENAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB.
|
30040089 |
117.232,52 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02010313
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDU - APOIO PEDAGOGICO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDU. - APOIO PEDAGOGICO, JUNTO AO FUNDEB.
|
30040090 |
221.900,84 |
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