Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/05/2026 |
EMPENHO: 10040003
10.495.121/0001-05
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE FRALDAS, CONFORME PROCESSOS DE ORDEM JUDICIAL DE Nº 2006.0029.8215-3 E 08.2023.00091053-05 DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.
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07050020 |
2.160,00 |
|
| 07/05/2026 |
EMPENHO: 10040001
10.495.121/0001-05
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS, CONFORME PROCESSO DE ORDEM JUDICIAL DE Nº 02.202000011637-4, 0000227-04, 08000162022.8.06.0135 E 0280014-93.2021.8.06.0135 DE P [...]
|
07050021 |
2.879,37 |
|
| 07/05/2026 |
EMPENHO: 10040002
10.495.121/0001-05
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSOS DE ORDEM JUDICIAL DE NºS 02.202000011637-4 E 0280014-93.2021.8.06.0135 DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.
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07050054 |
1.001,85 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 15040001
10.495.121/0001-05
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO DE ORDEM JUDICIAL DE Nº 02.202000011637-4 DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.
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07050055 |
169,87 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 23040005
10.495.121/0001-05
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSOS DE ORDEM JUDICIAL DE Nº 5492-21.2017.806.0135 DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.
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07050056 |
3.295,72 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 07050006
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL, LANCADO NESTA DATA.
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07050003 |
11.588,12 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 07050018
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL
|
07050108 |
42,91 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 07050019
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL
|
07050109 |
1.327,94 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 07050020
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL
|
07050110 |
15.198,76 |
|
| 07/05/2026 |
EMPENHO: 07050007
07.609.365/0001-67
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADACOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE,PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZ [...]
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07050004 |
1.000.000,00 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 07050009
07.609.365/0001-67
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADACOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE,PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZ [...]
|
07050065 |
61.297,32 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 05050006
***.643.933-**
JOSEFA RODRIGUES DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBL [...]
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06050004 |
4.568,00 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 05050003
***.589.698-**
JAMISON JORGE PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBL [...]
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06050005 |
2.692,00 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 05050004
***.589.698-**
JAMISON JORGE PEREIRA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBL [...]
|
06050006 |
1.583,00 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 05050005
***.589.698-**
JAMISON JORGE PEREIRA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBL [...]
|
06050007 |
6.332,00 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 29040009
59.789.971/0001-05
MCF CAPISTRANO COMERCIO E SERVICOS
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO PARA ESCOLA MANOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB.
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06050008 |
3.000,00 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 06050002
07.559.069/0001-07
CANTEIROS COM. DE MAT DE CONSTRU?ÇO LTDA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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06050011 |
700,00 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 05050007
57.262.699/0001-85
MEU COPO PORTO INSDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLASTICOS
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL PERSONALIZADOS PARA USO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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06050012 |
600,00 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 02020099
21.276.541/0001-17
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ ABASTECIMENTO, E DOAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES [...]
|
06050015 |
4.000,00 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 02010035
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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06050020 |
13,27 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 01040047
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
06050018 |
13,27 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 02020104
21.276.541/0001-17
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ ABASTECIMENTO, E DOAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES [...]
|
06050009 |
4.000,00 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 02010040
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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06050010 |
13,27 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 02010046
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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06050022 |
26,54 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 02020102
21.276.541/0001-17
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ ABASTECIMENTO, E DOAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES [...]
|
06050013 |
2.000,00 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 02010036
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
06050021 |
13,27 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 02020101
21.276.541/0001-17
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ ABASTECIMENTO, E DOAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES [...]
|
06050016 |
3.000,00 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 02030090
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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06050001 |
105,80 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 02020103
21.276.541/0001-17
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ ABASTECIMENTO, E DOAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES [...]
|
06050014 |
3.000,00 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 01040133
41.936.027/0001-78
MARIA VANUSA TEMOTEO FREITAS - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) BALÕES BLIMP, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA.
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06050017 |
2.700,00 |
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