Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02010327
51.625.458/0001-77
RAP SOLUÇOES LTDA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
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08050205 |
920,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040191
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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08050002 |
20.398,43 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02010030
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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08050004 |
2,89 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02010024
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
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08050001 |
112.000,00 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 02030094
06.076.637/0001-48
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUC SERVICOS GERAIS FUNDAM
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇOS GERAIS DO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDEB.
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07050087 |
80.229,00 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 01040209
06.076.637/0001-48
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUC SERV GERAIS INFANTIL
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO FUNDEB.
|
07050089 |
34.366,00 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 02010242
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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07050090 |
48.799,62 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 02010380
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE - PISO DA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DA ENFERMAGEM DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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07050091 |
1.085,56 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 01040192
FOLHA DE PAGAMENTO HOSP.MAT.L.T.DA COSTA-PISO ENFE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL E MATERNIDADE L.T. DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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07050092 |
26.321,64 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 02010434
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - PISO DE ENFERMAGEM
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - PISO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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07050094 |
1.452,19 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 06040002
05.489.738/0001-88
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, CONFORME ANEXO I
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07050037 |
5.013,50 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 06040003
05.489.738/0001-88
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, CONFORME ANEXO I
|
07050038 |
5.013,50 |
|
| 07/05/2026 |
EMPENHO: 02030260
***.234.443-**
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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07050022 |
1.600,00 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 02030229
***.946.663-**
MATEUS PEREIRA FIGUEIREDO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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07050025 |
700,00 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 02030233
***.631.543-**
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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07050060 |
2.250,00 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 02030271
***.166.483-**
SALATIEL VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
07050061 |
520,00 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 02030248
***.044.853-**
ISABEL XAVIER ALVES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
07050063 |
600,00 |
|
| 07/05/2026 |
EMPENHO: 02030247
***.044.853-**
ISABEL XAVIER ALVES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
07050064 |
1.100,00 |
|
| 07/05/2026 |
EMPENHO: 02030268
***.629.163-**
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
07050066 |
2.000,00 |
|
| 07/05/2026 |
EMPENHO: 02030265
***.629.163-**
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
07050067 |
350,00 |
|
| 07/05/2026 |
EMPENHO: 02030259
***.234.443-**
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
07050068 |
1.300,00 |
|
| 07/05/2026 |
EMPENHO: 02030258
***.234.443-**
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
07050069 |
850,00 |
|
| 07/05/2026 |
EMPENHO: 02030237
***.924.323-**
JOSE TIALY CANDIDO DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
07050074 |
670,00 |
|
| 07/05/2026 |
EMPENHO: 02030232
***.027.523-**
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
07050082 |
570,00 |
|
| 07/05/2026 |
EMPENHO: 02030245
***.930.353-**
GILDEVAN DE LIMA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
07050015 |
1.050,00 |
|
| 07/05/2026 |
EMPENHO: 02030255
***.234.443-**
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
07050016 |
950,00 |
|
| 07/05/2026 |
EMPENHO: 02030145
***.305.193-**
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO MENSAL DO PISO DA ENFERMAGEM
|
07050057 |
1.401,73 |
|
| 07/05/2026 |
EMPENHO: 02030231
***.027.523-**
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
07050007 |
700,00 |
|
| 07/05/2026 |
EMPENHO: 02030236
***.924.323-**
JOSE TIALY CANDIDO DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
07050009 |
500,00 |
|
| 07/05/2026 |
EMPENHO: 02030235
***.924.693-**
JOSE ERMINIO DOS SANTOS
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
07050012 |
420,00 |
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