Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050004
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
14050074 |
20.666,75 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01050006
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
14050076 |
12.543,27 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 09040014
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE AGUA PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
14050077 |
5.236,01 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02010362
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
14050087 |
1.200,00 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02010186
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
14050005 |
2.452,50 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02010445
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
14050006 |
1.285,50 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050017
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
14050064 |
1.247,06 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 16040005
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
14050068 |
807,00 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02010375
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
14050079 |
13,27 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050015
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
14050058 |
1.216,00 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02010046
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
14050086 |
13,27 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02010046
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
14050092 |
13,27 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050020
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
14050069 |
40.268,00 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02030090
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
14050004 |
48,99 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050014
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
14050055 |
98,94 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 11050005
04.829.898/0001-66
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONSUMO D'AGUA PELO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTAREM EEF SÃO JOSE DELEGACIA SINDICAL MERCADO PÚBLICO E POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DO IGAROI.
|
14050078 |
390,01 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
14050082 |
13,00 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02010449
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
14050085 |
13,27 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 12050001
41.936.027/0001-78
MARIA VANUSA TEMOTEO FREITAS - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA DO BLIMP COM PULVERIZAÇÃO DE TINTA DOS BALÕES INFLÁVEIS DE DIVULGAÇÃO, JUNTO A SECRETAIRA DO GABINETE DO PREFEITO.
|
14050070 |
500,00 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02010373
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
14050084 |
13,27 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02010352
61.526.587/0001-61
PASCOAL NUNES QUEIROZ
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DA MULHER.
|
14050060 |
900,00 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 14050004
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO.
|
14050090 |
409,25 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050199
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO.
|
14050091 |
6.783,36 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 07050002
07.609.365/0001-67
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADACOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE,PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZ [...]
|
14050035 |
2.574,50 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 07050001
07.609.365/0001-67
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONAL [...]
|
14050036 |
23.587,37 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 06050010
***.652.443-**
TAYNANA AUGUSTO DA SILVEIRA LIMA VERDE
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO FORUM DE MULHERES NA SAÚDE NO ESTADO DO CEARÁ, NO DIA 07/05/2026, JUNTO AO FUNDEB.
|
13050008 |
120,00 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 18030010
09.295.548/0001-80
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
|
13050024 |
2.000,00 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 06040004
05.489.738/0001-88
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, CONFORME ANEXO I
|
13050027 |
4.010,80 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 23030008
09.295.548/0001-80
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
13050017 |
2.000,00 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 23030007
09.295.548/0001-80
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
13050019 |
4.000,00 |
|
