Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/05/2026 |
EMPENHO: 18050036
***.864.503-**
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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22050037 |
80,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 18050037
***.864.503-**
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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22050038 |
80,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 15050013
***.864.503-**
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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22050039 |
80,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 18050038
***.864.503-**
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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22050040 |
80,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 18050039
***.864.503-**
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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22050041 |
120,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 15050014
***.328.183-**
JOSE EUDIMAR DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA VARZEA ALEGRE A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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22050044 |
80,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 15050015
***.328.183-**
JOSE EUDIMAR DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA VARZEA ALEGRE A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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22050045 |
80,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 11050004
***.108.978-**
EVERTON FERREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 3 (TRES) DIARIAS INTERESTADUAL A R$ 800,00 C/ UMA, PARA VIAJAR A SAO LUIS-MA, ONDE PARTICIPOU DO 11º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE GESTAO MUNICIPAL DO SUS.
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22050002 |
2.400,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 02010177
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DA CAGECE DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇAO DE TARIFAS DE AGUA , CONFORME A LEI Nº47/2015, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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22050043 |
943,29 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 02010179
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESAS COM CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇAO DA ENERGIA , CONFORME A LEI Nº47/2015, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST [...]
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22050053 |
18,11 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 15050009
***.418.533-**
CICERO SILVA MACHADO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AJUDA DE CUSTA PARA VIAJAR A VARZEA ALEGRE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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22050012 |
80,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 15050010
***.418.533-**
CICERO SILVA MACHADO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AJUDA DE CUSTA PARA VIAJAR A VARZEA ALEGRE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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22050015 |
80,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 15050002
***.017.963-**
ROSIMERE VIEIRA ALVES DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE APOIO AO TURISTA NO COMPLEXO TURISTICO AÇUDE ORÓS, NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURIS [...]
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22050017 |
1.000,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 02010080
07.207.962/0001-65
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE [...]
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22050007 |
12.250,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 02020171
26.747.401/0001-01
GL SERVICES ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTINUOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE O [...]
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22050020 |
1.350,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 02010035
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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22050050 |
26,54 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 02010040
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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22050049 |
13,27 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 01040266
14.970.014/0001-42
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
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13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES , NO DECORRE DO MES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA.
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22050013 |
700,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 02010374
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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22050048 |
13,27 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 01040268
14.970.014/0001-42
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBEINTE.
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22050014 |
1.800,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 02010033
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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22050047 |
13,27 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 01040267
14.970.014/0001-42
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
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17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES , NO DECORRE DO MES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA MULHER.
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22050016 |
1.000,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 02010375
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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22050046 |
13,27 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 04050041
74.134.800/0001-31
TEPLAM - TECNICA DE ENCARDERNACAO E PLASTIFICACAO
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SERVIÇO DE CLIPAGEM DE NOTICIAS DE QUALQUER NATUREZA, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, VEICULADAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI Nº 12.741/2012 VALOR APROXIMADO DOS [...]
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22050034 |
500,00 |
|
| 22/05/2026 |
EMPENHO: 02010046
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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22050052 |
13,27 |
|
| 22/05/2026 |
EMPENHO: 22050002
07.135.601/0001-50
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PAGAMENTO DE ART REFERENTE A: LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA CONSTRUÇÃO DA ARENINHA NO SÍTIO CAATINGA NO MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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22050008 |
108,39 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 02030090
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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22050010 |
62,47 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 02010449
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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22050051 |
13,27 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 02010199
51.625.458/0001-77
RAP SOLUÇOES LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
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22050006 |
950,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 02010176
51.625.458/0001-77
RAP SOLUÇOES LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
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22050003 |
940,00 |
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