Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/03/2026 |
EMPENHO: 20010018
22.818.188/0001-12
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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16030023 |
1.530,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 20010022
22.818.188/0001-12
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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16030024 |
549,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 20010019
22.818.188/0001-12
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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16030025 |
407,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 12030012
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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16030026 |
12.637,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 12030013
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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16030027 |
3.018,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 13030001
***.684.363-**
ANTONIO EVANIO FERREIRA ALVES
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO NA REALIZAÇÃO DO TORNEIO "DOMINGÃO DE HANDEBOL EM JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 22/03/2026, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ORÓS.
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16030013 |
300,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02010239
FOLHA DE PAGAMENTO PACS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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13030050 |
171.019,02 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02010240
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSINAIS (PAB) PSF
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS (PAB) PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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13030051 |
324.084,01 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02010428
FOLHA DE PAGAMENTO MAN.DA SEC.DE SAUDE-INCENTIVO C
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB - PMAQ DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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13030061 |
12.377,01 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02010429
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS(PAB)PSF-INCENTIVO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS (PAB) PSF - INCENTIVO DO CQ-ESF-ESB / PMAQ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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13030062 |
33.879,33 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02010260
41.344.458/0001-45
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSESSAO DE REPASSE FINANCEIRO DO NOVO FINANCIAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ASSEGURADA PELO ART.8º, DA LEI MUNICIPAL DE Nº 429/2.025.
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13030031 |
7.425,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02010304
41.344.458/0001-45
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE REPASSE FINANCEIRO DA GRATIFICAÇAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,ASSEGURADA PELA DE Nº 290/2.023.
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13030032 |
14.784,26 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 12030003
***.245.203-**
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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13030008 |
40,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 10030010
***.105.863-**
JOSE VALDEMIR NOGUEIRA SAMPAIO
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA CRATO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ENTREVISTA PARA PROFISSICIONAIS DO CADUNICO PROMOVIDA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE PROTEÇAO SOCIAL.
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13030052 |
80,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 09030015
***.105.863-**
JOSE VALDEMIR NOGUEIRA SAMPAIO
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 COM PERNOITE PARA CRATO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ENTREVISTA PARA PROFISSICIONAIS DO CADUNICO PROMOVIDA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE PRO [...]
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13030053 |
120,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 10030011
***.677.193-**
ANTONIO BENTO DO MONTE NETO
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA CRATO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ENTREVISTA PARA PROFISSICIONAIS DO CADUNICO PROMOVIDA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE PROTEÇAO SOCIAL.
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13030054 |
80,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 09030016
***.677.193-**
ANTONIO BENTO DO MONTE NETO
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 COM PERNOITE PARA CRATO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ENTREVISTA PARA PROFISSICIONAIS DO CADUNICO PROMOVIDA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE PRO [...]
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13030055 |
120,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02030015
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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13030006 |
3.100,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02030014
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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13030007 |
3.998,75 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 09020023
***.540.913-**
DIALEDA CANDIDO BENTO.............................
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS.
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13030046 |
1.193,50 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02010192
***.006.723-**
ANTONIA ELANE ANDRADE DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
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13030014 |
202,50 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02010245
***.456.763-**
JOAO RODRIGUES LIMA NETO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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13030016 |
1.621,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02010234
***.241.768-**
MARLI DE FATIMA MENDES
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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13030017 |
1.621,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02020096
***.241.768-**
MARLI DE FATIMA MENDES
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS EXTRAS DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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13030018 |
316,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02010255
***.006.723-**
ANTONIA ELANE ANDRADE DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE, NA UBS DO DISTRITO DE GUASSUSSE.
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13030019 |
1.621,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02010256
***.118.823-**
SOLANGE VIEIRA CUSTODIO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE NA UBS DO DISTRITO DE SANTAREM.
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13030020 |
1.621,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02010250
***.136.163-**
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE PALESTINA.
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13030021 |
1.821,00 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02020087
***.136.163-**
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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13030022 |
127,00 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02020088
***.136.163-**
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇAO DE MOTORISTA, JUNTO A UBS DO DESTRITO DE PALESTINA.
|
13030023 |
607,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02010189
***.136.163-**
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
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13030024 |
148,50 |
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