Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/01/2026 |
EMPENHO: 09010007
36.637.041/0001-30
FABIO DE SOUZA CASTRO-ME
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO EVENTO DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE GUASSUSSE, COM APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ BOTA PRA MOER, A REAL [...]
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21010031 |
10.000,00 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 02010031
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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21010005 |
75,16 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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21010033 |
12,00 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 02010030
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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21010001 |
59,38 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 19010003
***.098.243-**
FRANCISCO JOSE ANDRADE LIMA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS COM CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CAMINHAO DOS MEDICAMENTOS DA ATENÇAO BASICA E ATENÇAO SECUNDARIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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20010010 |
369,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010044
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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20010003 |
13,08 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 16010004
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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20010023 |
16.296,31 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 16010005
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
20010024 |
83.989,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 16010006
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
20010025 |
11.004,71 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010036
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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20010002 |
13,08 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 20010001
26.780.313/0001-01
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, PICK-UP, BASCULANTE, MICRO ÔNIBUS E VAN/TOPIC) PARA ATENDER AS NE [...]
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20010031 |
7.833,33 |
|
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010031
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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20010004 |
71,45 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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20010034 |
12,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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20010035 |
12,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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20010036 |
12,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
20010041 |
12,00 |
|
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010025
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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20010001 |
5.735,90 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 09010005
10.495.121/0001-05
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE FRALDA GERIATRICA, CONFORME PROCESSO DE ORDEM JUDICIAL DE Nº 2006.0029.8215-3 DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO.
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20010014 |
244,56 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010394
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
RESSARCIMENTO A SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ-SPS, PELA CESSÃO DA SERVIDORA ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO BANDEIRA, CONFORME NUP-47001.000238/2025-55.
|
20010033 |
7.872,73 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 15010012
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO O PSF DESTE MUNICIPIO.
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19010008 |
2.506,95 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 06010001
42.657.249/0001-14
MUB GLASS-LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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19010012 |
127,50 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 05010001
***.065.473-**
ANTONIO AURILANIO VIEIRA BARBOSA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ANDAIME PARA DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE NATAL DA CIDADE NO NO DIAS 05, 06 E 07 DE JANEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVE [...]
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19010010 |
385,00 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 02010043
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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19010001 |
26,16 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 02010031
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
19010002 |
115,95 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
19010017 |
12,00 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 06010004
10.495.121/0001-05
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE FRALDAS, CONFORME PROCESSOS DE ORDEM JUDICIAL DE Nº 2006.0029.8215-3 E 08.2023.00091053-5 DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.
|
19010006 |
2.452,00 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 09010005
10.495.121/0001-05
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE FRALDA GERIATRICA, CONFORME PROCESSO DE ORDEM JUDICIAL DE Nº 2006.0029.8215-3 DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO.
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19010007 |
1.324,72 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 12010007
***.027.523-**
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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16010023 |
120,00 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 12010008
***.004.388-**
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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16010025 |
120,00 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 12010009
***.004.388-**
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
16010026 |
120,00 |
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