Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/04/2026 |
EMPENHO: 07040015
***.912.133-**
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA C/PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO 2º CICLO DAS OFICINAS P/ A IMPLANTAÇAO DO IMPLANTE SUBDERMICO DE ETONOGESTREL NA [...]
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17040006 |
400,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 11030004
***.290.193-**
JOSE LUAN ANDRADE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA NA UBS DO DISTRITO DE SANTAREM.
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17040002 |
1.153,30 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02020201
***.631.543-**
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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17040003 |
3.800,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02020205
***.234.443-**
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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17040004 |
700,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02020209
***.697.373-**
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, NA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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17040007 |
1.130,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02020100
***.924.693-**
JOSE ERMINIO DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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17040008 |
480,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02020191
***.044.853-**
ISABEL XAVIER ALVES
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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17040013 |
1.270,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02020206
***.234.443-**
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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17040023 |
800,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02020211
***.697.373-**
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, NA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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17040035 |
1.150,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02030211
***.080.983-**
FRANCISCO ERNANI FERREIRA FILHO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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17040027 |
1.012,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02030212
***.080.983-**
FRANCISCO ERNANI FERREIRA FILHO
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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17040026 |
980,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02030213
***.080.983-**
FRANCISCO ERNANI FERREIRA FILHO
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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17040025 |
275,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02020203
***.234.443-**
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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17040022 |
1.100,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02020207
***.629.163-**
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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17040024 |
1.900,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02030210
***.347.393-**
JAILSON PEREIRA DE OLIVEIRA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PEDRA TOSCA DO CALÇAMENTO NO DISTRITO DE PALESTINA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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17040029 |
760,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02020212
***.697.373-**
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, NA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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17040034 |
1.450,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02010167
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
17040009 |
41.695,16 |
|
| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02010171
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
17040010 |
30.366,00 |
|
| 17/04/2026 |
EMPENHO: 16040022
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
17040011 |
15.996,64 |
|
| 17/04/2026 |
EMPENHO: 01040018
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
17040012 |
18.604,13 |
|
| 17/04/2026 |
EMPENHO: 01040047
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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17040032 |
39,24 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 01040135
62.053.573/0001-30
62.053.573 DAYELLE SALES LIMA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO DE RELATORIO DE MOVIMENTAÇAO FINANCEIRA PARA PREENCHIMENTO DO RELATORIO ANUAL DE GESTAO - RAG DO EXERCICIO DE 2025, NO SISTEMA DE PLANEJAMENTO [...]
|
17040039 |
2.000,00 |
|
| 17/04/2026 |
EMPENHO: 16040003
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
17040014 |
1.552,17 |
|
| 17/04/2026 |
EMPENHO: 17030004
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
17040017 |
23.631,05 |
|
| 17/04/2026 |
EMPENHO: 18020008
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
17040021 |
21.674,93 |
|
| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02010036
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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17040036 |
13,08 |
|
| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02030090
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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17040015 |
174,72 |
|
| 17/04/2026 |
EMPENHO: 16040004
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
17040033 |
99,67 |
|
| 17/04/2026 |
EMPENHO: 06040009
62.053.573/0001-30
62.053.573 DAYELLE SALES LIMA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MA ELABORAÇÃO E ENVIO DA DECLARAÇÃO DE CONTAS ANUAIS - DCA, ALUSIVOS AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE, BUSCANDO ATENDER AS EXIGÊNCIAS E [...]
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17040037 |
9.000,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 01040134
62.053.573/0001-30
62.053.573 DAYELLE SALES LIMA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MA ELABORAÇÃO, TRANSMISSAO E HOMOLOGAÇAO DO RELATORIO COMPROVANDO O EXERCICIO DA PLENA COMPETENCIA TRIBUTARIA NO ANO DE 2025, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 11 D [...]
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17040038 |
1.300,00 |
|
