Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 01040042
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
22040014 |
18.993,61 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 01040047
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
22040054 |
13,08 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 01040041
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
TARIFA DE ENERGIA.
|
22040013 |
4.611,17 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02010040
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
22040055 |
13,08 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 13020005
49.331.167/0001-24
49.331.167 BRUNA MIKAELY PAIVA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2026, COM APRESENTAÇÃO DA BANDA ZUYRE, A REALIZAR-SE NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, ATRAVÉS [...]
|
22040009 |
1.000,00 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02010046
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
22040059 |
13,08 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 01040040
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
22040006 |
26.052,79 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 15040004
07.135.601/0001-50
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PAGAMENTO DE ART REFERENTE A RECONTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DA PALESTINA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
22040060 |
108,39 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
22040001 |
13,00 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02030090
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
22040035 |
91,36 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02010449
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
22040056 |
26,16 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 17040005
02.288.268/0001-04
ASP- AUTOMACÇO SERVI?OS E PRODUTOS DE INFORMATICA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO MANAD DOS EXERCICIOS FINANCEIRO 2021 E 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
22040058 |
4.000,00 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
22040065 |
13,00 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02030090
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
22040067 |
13,08 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02010078
03.307.395/0001-68
I3 SOLUCOES LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE SISTEMA /SOFTWARE VIA WEB E APLICATIVOS, ON-LINE, QUE IRA AOIAR NA GESTAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA SUA ORGANIZAÇAO, SENDO POSSIVEL CONTROLA [...]
|
22040015 |
900,00 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02010078
03.307.395/0001-68
I3 SOLUCOES LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE SISTEMA /SOFTWARE VIA WEB E APLICATIVOS, ON-LINE, QUE IRA AOIAR NA GESTAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA SUA ORGANIZAÇAO, SENDO POSSIVEL CONTROLA [...]
|
22040016 |
900,00 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02010153
10.902.594/0001-80
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL, ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA URBANA, SIS [...]
|
22040005 |
2.942,80 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 13040004
14.108.584/0001-28
SOLIDA ENGENHARIA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REGISTRO DE PRECO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E EXECUCAO PREDIAL E INFRAESTRUTURA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE. REFERENTE A REFORMA DO PRÉDIO DO PROGR [...]
|
22040017 |
22.080,28 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02010044
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
22040012 |
39,24 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 18030008
60.934.428/0001-33
JOSE ADEMAR PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NA ESCOLA MANIOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTA A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
22040036 |
350,00 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 16040006
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
22040041 |
19.400,50 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 18030007
60.934.428/0001-33
JOSE ADEMAR PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NA ESCOMA MANIOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTA A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
22040045 |
9.900,00 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 01040009
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
22040046 |
99.216,50 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02010035
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
22040053 |
26,16 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 07040001
35.300.426/0001-45
GS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E COBERTURA DO PÁTIO DA ESCOLA ISAIAS CÂNDIDO - DISTRITO DE GUASSUSSÊ NO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE.
|
22040011 |
55.035,93 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02030269
03.307.395/0001-68
I3 SOLUCOES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 02010077, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE SISTEMA /SOFTWARE VIA WEB E APLICATIVOS, ON-LINE, QUE IRA AOIAR NA GESTA [...]
|
22040042 |
1.100,00 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02030270
03.307.395/0001-68
I3 SOLUCOES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE SISTEMA /SOFTWARE VIA WEB E APLICATIVOS, ON-LINE, QUE IRA AOIAR NA GESTAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA SUA ORGANIZAÇAO, SENDO POSSIVEL CONTROLA [...]
|
22040043 |
1.100,00 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 08040013
07.559.069/0001-07
CANTEIROS COM. DE MAT DE CONSTRU?ÇO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
22040010 |
243,00 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 16040011
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
22040024 |
20.425,36 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 16040012
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
22040025 |
3.681,80 |
|
