Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/04/2026 |
EMPENHO: 01040011
***.601.393-**
SILAS BENTO ANDRADE
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SERIVÇOS DE PEDREIROS NA RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CABEÇA DE NEGRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA.
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27040015 |
2.070,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 01040043
***.330.213-**
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA JUNIOR
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CABEÇA DE NEGRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA.
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27040016 |
2.070,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 16030012
29.992.792/0001-00
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO [...]
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27040009 |
2.500,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 16030011
29.992.792/0001-00
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO [...]
|
27040011 |
2.500,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 16030013
29.992.792/0001-00
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO [...]
|
27040013 |
2.700,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 02010043
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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27040019 |
13,08 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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27040006 |
10,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
27040007 |
73,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
27040008 |
13,00 |
|
| 27/04/2026 |
EMPENHO: 23030006
29.992.792/0001-00
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO [...]
|
27040014 |
2.800,00 |
|
| 27/04/2026 |
EMPENHO: 02030090
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
27040017 |
81,78 |
|
| 27/04/2026 |
EMPENHO: 27040002
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL
|
27040002 |
2.333,49 |
|
| 27/04/2026 |
EMPENHO: 27040003
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL.
|
27040003 |
51,25 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 27040014
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL, LANCADO NESTA DATA
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27040021 |
40,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 01040055
35.214.818/0001-91
R M CLEMENTE CANDIDO - ME
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
.PAVIMENTAÇÃO EM ÁREA URBANA DO DISTRITO DE PALESTINA E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N. 939705/2022/MDR/CAIXA.
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27040018 |
72.297,54 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 02010369
11.108.554/0001-23
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO [...]
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27040004 |
7.700,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 12030020
40.907.355/0001-83
FIRE HOUSE BRASIL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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27040001 |
300,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 27040001
61.036.755/0001-30
MUB VIDRACARIA LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA ESCOLA MANOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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27040005 |
4.100,00 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 24040001
***.245.203-**
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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24040004 |
40,00 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 24040002
***.245.203-**
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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24040005 |
40,00 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 05030006
***.806.003-**
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DECORAÇÃO E ORGANIÇÃO DE ESPAÇO PARA A ENTREGA DOS KITS DOS AJAS - REUNIÃO DOS CATADORES E DECORAÇÃO DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA REFLORECER, JUNTO A [...]
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24040049 |
320,00 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 23030024
***.650.953-**
ANTONIO NAELITON ANDRADE DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO DO SÍTIO CABEÇA DE NEGRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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24040042 |
420,00 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 23030025
***.067.733-**
FRANCISCO BEZERRA DE MELO
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS NA PODA DAS ARVORES DO CAMPO DE FUTEBOL NA VILA GUASSUSSÊ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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24040043 |
265,00 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02010083
14.970.014/0001-42
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITAÇOES, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
24040003 |
1.020,00 |
|
| 24/04/2026 |
EMPENHO: 01040047
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
24040028 |
13,08 |
|
| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02010188
14.970.014/0001-42
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITAÇOES, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENC [...]
|
24040009 |
1.020,00 |
|
| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02010040
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
24040029 |
13,08 |
|
| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02010037
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
24040034 |
13,08 |
|
| 24/04/2026 |
EMPENHO: 27010006
14.970.014/0001-42
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITAÇOES, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE [...]
|
24040046 |
1.020,00 |
|
| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02010045
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
24040035 |
13,08 |
|
