Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02010425
***.697.373-**
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, NA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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02030009 |
2.000,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02020069
***.973.323-**
LINDIVANDA PIRES LIMA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNDADE ORÇAMENTÁRIA.
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02030016 |
1.245,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02020070
***.973.323-**
LINDIVANDA PIRES LIMA
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNDADE ORÇAMENTÁRIA.
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02030015 |
400,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02020071
***.699.698-**
DJALMA LOPES DE SOUZA
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, ATRAVES DE SPORT DE RÁDIO, DAS AÇÕES E ATOS DE GESTÃO E REALIZAÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIM [...]
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02030018 |
430,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02020061
***.325.313-**
MARIA ELENILDA LIRA
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15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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02030017 |
1.042,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02020072
***.699.698-**
DJALMA LOPES DE SOUZA
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17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, ATRAVES DE SPORT DE RÁDIO, DAS AÇÕES E ATOS DE GESTÃO E REALIZAÇÕES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO DA MULHER.
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02030019 |
430,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02010181
***.748.313-**
JONAS LIMA VIEIRA
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PLANILHAS PARA O CONTROLE DAS HORAS MAQUINA DO SETOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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02030022 |
320,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02020067
***.973.323-**
LINDIVANDA PIRES LIMA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNDADE ORÇAMENTÁRIA.
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02030013 |
1.336,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02010073
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
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02030005 |
1.362,30 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02010073
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
02030006 |
1.285,50 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 30010039
56.144.531/0001-02
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE CENTRAL DE AR DA ESCOLA MARIA EVANGELISTA CORREIA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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02030011 |
4.700,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 06020002
56.144.531/0001-02
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE CENTRAL DE AR DA ESCOLA ROBERTO ROLIM , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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02030012 |
6.400,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02010044
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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02030021 |
13,08 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02010033
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
02030023 |
13,08 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02010440
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
02030024 |
13,08 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02010375
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
02030025 |
13,08 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
02030002 |
12,00 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
02030003 |
12,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02010031
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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02030020 |
150,70 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010254
FOLHA DE PAGAMENTO FME-EDUCACAO MANUTENCAO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FME-EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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27020044 |
4.863,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010271
06.076.637/0001-48
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUC SERVICOS GERAIS FUNDAM
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇOS GERAIS DO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDEB.
|
27020065 |
67.618,86 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020078
06.076.637/0001-48
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUC SERV GERAIS INFANTIL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO FUNDEB.
|
27020066 |
32.420,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020077
06.076.637/0001-48
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO MONITORES INFANTIL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MONITORES INFANTIL, JUNTO AO FUNDEB.
|
27020067 |
38.873,36 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010270
06.076.637/0001-48
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO MONITORES FUNDAMENTAL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - MONITORES FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDEB.
|
27020068 |
84.491,57 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010269
07.670.821/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. PREST.SERV.APOIO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUC. PREST. SERV. APOIO, JUNTO AO FUNDEB.
|
27020069 |
104.025,10 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020076
FOLHA DE PAGAMENTO SME-PROFESSORES EDUC. INFANTIL-
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SME PROFESSORES EDU. INFANTIL - TEMPORARIOS, JUNTO AO FUNDEB.
|
27020070 |
9.265,29 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020075
FOLHA DE PAGAMENTO SME PROFESSORES-TEMPORARIOS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS, JUNTO AO FUNDEB.
|
27020071 |
326.986,00 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010262
06.076.637/0001-48
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO PSICO E NUTRI INFANTIL
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO APOIO PSICOSSOCIAL E NUTRICIONAL INFANTIL, JUNTO AO FUNDEB.
|
27020075 |
6.000,00 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010263
06.076.637/0001-48
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO PSICO E NUTRI FUNDAMENTAL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO APOIO PSICOSSOCIAL E NUTRICIONAL, JUNTO AO FUNDEB.
|
27020077 |
22.000,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010210
14.156.625/0001-51
FOLHA DE PAGAMENTO PSE - ESTADUAL
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE-ESTADUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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27020035 |
1.721,00 |
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