Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/12/2025 |
EMPENHO: 03110233
AERSON RODRIGUES DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 11976
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE VIGIA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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1.518,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 03110234
AERSON RODRIGUES DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 11977
SERVIÇOS EXTRAS DE VIGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
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194,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 03110137
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1654
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/ [...]
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22.822,80 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 03110138
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1653
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DO MUNICIPIO DE OROS.
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49.834,91 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 03110042
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DAD
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 5552
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADESÃO, ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO PARCELAMENTO ESPECIAL INSTITUÍDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, EM CONFORMIDADE COM AS [...]
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9.500,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 03110196
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 03110169
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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22,96 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 28110009
RAP SOLUÇOES LTDA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 002
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.808,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 28110005
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2287
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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3.191,40 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 28110006
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2288
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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2.061,70 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 28110004
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 2286
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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5.492,80 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 28110007
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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3.000,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 28110001
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADACOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE,PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZ [...]
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44.520,50 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 28110002
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONAL [...]
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41.761,01 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 24110008
GILBERLANIO BESERRA FEITOSA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 11759
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NAS GRADES DA PRAÇA AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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210,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 18110023
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 11541
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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3.305,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110216
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO MONITORES FUNDAMENTAL
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO - MONITORES FUNDAMENTAL
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2.140,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110217
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUC SERV GERAIS INFANTIL
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUC , SERVIÇOS GERAIS INFANTIL
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3.036,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110218
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUC SERVICOS GERAIS FUNDAM
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUC , SERVIÇOS GERAIS FUNDAMENTAL
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1.518,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110215
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUC.-COMISSIONADO FME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS FME.
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220,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110213
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS(PAB)PSF-INCENTIVO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB
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518,84 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110214
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS
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101,20 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110219
FOLHA DE PAGAMENTO EJA-ADM E AUXILIARES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA - ADMINISTRAÇÃO E AUXILIARES, JUNTO AO FUNDEB.
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63,19 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110097
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 11392
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO DECORRE DO MES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.450,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110147
LINDIVANDA PIRES LIMA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 11597
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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800,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110199
ROBERTA CRISLANY PESSOA DE LIMA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 11731
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.100,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110149
LINDIVANDA PIRES LIMA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 11601
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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330,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110152
MARIA ELENILDA LIRA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 11606
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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933,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110201
ROBERTA CRISLANY PESSOA DE LIMA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 11732
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.070,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110145
LINDIVANDA PIRES LIMA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 11595
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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780,00 |
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