Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090011
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003635-42.2014.8.06.0135 E ROPV Nº 15065419
|
1.328,43 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090012
GABRIEL UCHOA ARAUJO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003338-69.2013.8.06.0135 E ROPV Nº 15045127
|
980,08 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 03090047
ANA CAMPELO VIEIRA SILVA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 9652
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
1.388,00 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 03090039
RISOMAR CUNHA INACIO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 9644
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
190,00 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 03090042
CLEOMAR COLARES DA SILVA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 9647
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOS DO DEMUTRAN.
|
540,00 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 03090048
ANA CAMPELO VIEIRA SILVA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 9653
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
1.490,00 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 03090038
LEITISON NEVES RIBEIRO
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 9643
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
930,00 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 03090024
MARIA SOCORRO DA SILVA LIMA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 9298
SERVIÇOS EXTRAS DE COPEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
|
206,00 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 03090025
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 9302
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
343,00 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 03090032
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 9427
INCENTIVO PMAQ
|
103,76 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 03090037
SALATIEL VIEIRA PEIXOTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 9642
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
825,00 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 03090044
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 9649
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO VEICULO AMBULANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
1.700,00 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 03090041
DAMIAO PINHEIRO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 9646
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
2.440,00 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 03090043
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 9648
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
|
2.640,00 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 03090040
GERALDO FIGUEIREDO
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 9645
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
1.700,00 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 03090046
ANA CAMPELO VIEIRA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 9651
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
1.328,00 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 03090045
ANA CAMPELO VIEIRA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 9650
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
1.250,00 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090024
FOLHA DE PAGAMENTO HOSP.MAT.L.T.DA COSTA-PISO ENFE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
25.816,85 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090054
DAVI MUNIZ VIEIRA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 9560
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA-VIDAS NO MÊS DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
640,00 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090018
JONAS LIMA VIEIRA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 9485
PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PLANILHAS PARA O CONTROLE DAS HORAS MAQUINA DO SETOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
320,00 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090056
LEANDERSON DE SOUSA COSTA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 9637
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA TROCA DA AFIAÇÃO DA E.E.F. ROBERTO ROLIN, NO MÈS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
2.635,00 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090057
LEONARDO ALVES DA COSTA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 9638
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA TROCA DA AFIAÇÃO DA E.E.F. ROBERTO ROLIN, NO MÈS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
2.635,00 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 29090002
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
180,00 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 29090009
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
120,00 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 29090010
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
40,00 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 29090011
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
40,00 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 29090012
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
120,00 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 29090014
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS COM PERNOITE DE R$ 180,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
180,00 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 29090015
ABRAAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
40,00 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 29090013
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
120,00 |
|
