Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/07/2025 |
EMPENHO: 18070002
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 800
CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTIVIDADES, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO [...]
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13.839,50 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 15070011
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 180,00 COM PERNOITE CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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180,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 14070023
FRANCISCO HELIO DA SILVA JUNIOR
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 180725
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 03 (TRÊS) BEBEDOUROS DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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1.210,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 11070014
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 180725
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA REPARAÇÃO DA ESCOLA DA PALESTINA, JUNTO AO FUNDEB.
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4.460,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01070052
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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45.976,65 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01070053
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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19.235,79 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01070042
LEONARDO ALVES DA COSTA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 6543
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SALA NO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOBRINHO NETO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.095,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 27060022
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA ESCOLA ROBERTO ROLIM.
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4.680,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 24060012
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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2.500,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 23060024
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 86
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DO CENTRO FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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2.140,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 18060017
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 85
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE SAUDE.
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5.470,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 16060035
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 84
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA ESCOLA DO BAIRRO SAO GERALDO.
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2.870,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 12060010
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE FINANCAS.
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1.810,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 10060037
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE TURISMO.
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1.310,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 02060100
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 1536
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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5.470,00 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 17070004
JESSE NUNES ANDRADE
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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250,00 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 17070016
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
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40,00 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 17070017
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
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120,00 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 17070015
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UM DIARIA COMO MOTORISTA PARA FORTALEZA NO VALOR DE R$ 120,00, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA [...]
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120,00 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 17070009
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 3168
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.000,00 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 17070011
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3170
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.500,00 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 17070012
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3172
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.500,00 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 17070013
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3171
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.000,00 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 17070006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3174
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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3.000,00 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 17070005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3173
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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5.000,00 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 17070007
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3166
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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3.000,00 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 17070001
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 3100
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
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556,00 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 17070002
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 3099
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
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3.383,00 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 17070008
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 3167
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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2.500,00 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 17070010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 3169
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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2.175,00 |
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