Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/07/2025 |
EMPENHO: 22070001
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 1078
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SAVERO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE OR [...]
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7.000,00 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 22070002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
ART REFERENTE AO AS BUILT DA EXECUÇAO DA COTAS DE NIVEL DA , OBRA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, NA ESCOLA OTILIO [...]
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103,03 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 22070007
R O R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 17
SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM IMPRESSORA RICOH DA SECRETARIA DE FINANÇAS COM TROCA DE TONNER.
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1.290,00 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 22070003
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 99780
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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150,00 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 01070051
FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 4226
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENT [...]
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82.297,30 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 01070050
FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 4226
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENT [...]
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258.986,80 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 01070047
ANTONIA ELANE ANDRADE DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 6630
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE, NA UBS DO DISTRITO DE GUASSUSSE.
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1.518,00 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 01070048
ANTONIA ELANE ANDRADE DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 6632
INCENTIVO PREVINE
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202,50 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 01070062
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
RESSARCIMENTO A SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ-SPS, PELA CESSÃO DA SERVIDORA ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO BANDEIRA, CONFORME NUP-47001.000238/2025-55.
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9.447,28 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 21070004
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 21070002
ERENISA PEREIRA MONTEIRO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA FORTALEZA NO DIA 22 DE JULHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO DE INCENTIVO AO APRIMORAMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIMENTO PELO CRAS, [...]
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180,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 21070020
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UM DIARIA COMO MOTORISTA NO VALOR DE R$ 80,00, COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE/CE PARA BUSCAR AMBULÂNCIA, NO DIA 22 DE JULHO DE 2025, JUNTO AO FUNDEB.
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80,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 21070021
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICPIO DE ORÓS
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120,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 21070026
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO, A SERVIÇO DO MUNICPIO DE ORÓS
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80,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 21070027
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA NO DIA 21 DE JULHO DE 2025 JUNTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE ORÓS,
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120,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 21070019
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UM DIARIA COMO MOTORISTA NO VALOR DE R$ 80,00, COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE/CE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 22 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA [...]
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80,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 21070001
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA FORTALEZA NO DIA 22 DE JULHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO DE INCENTIVO AO APRIMORAMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIMENTO PELO CRAS, [...]
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700,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 21070003
JOSÉ MAGNNO ALEXANDRE BARROSO ME
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 27
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE EXPEDIENTE, JUNTO AO DEMUTRAN.
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864,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 21070041
LALA KIDS COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 8
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA KITS DE NATALIDADE, PARA ATENDIMENTO AS GENTANTES EM SITUAÇAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA [...]
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2.927,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 15070009
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 6578
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CAPAS DE CADEIRAS USADAS PARA COMPOR O PALCO DAS AUTORIDADES PRESENTES NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA REVETILIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGEM AÇUD [...]
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110,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 11070023
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 151
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.950,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 11070022
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 150
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.886,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 11070020
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 148
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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921,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 11070019
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 147
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.838,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 11070021
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 149
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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639,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 11070018
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 145
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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888,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 11070017
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 146
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.490,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 11070016
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 144
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.326,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 11070015
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 143
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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889,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 18070004
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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12.112,36 |
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