Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/01/2026 |
EMPENHO: 07010002
SARAH GABRIELLY PARENTE MARREIRO
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 12
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA.
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1.595,92 |
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| 07/01/2026 |
EMPENHO: 05010001
ANTONIO AURILANIO VIEIRA BARBOSA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ANDAIME PARA DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE NATAL DA CIDADE NO NO DIAS 05, 06 E 07 DE JANEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVE [...]
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385,00 |
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| 06/01/2026 |
EMPENHO: 06010001
MUB GLASS-LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 24
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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127,50 |
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| 06/01/2026 |
EMPENHO: 06010004
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 16578
AQUISIÇAO DE FRALDAS, CONFORME PROCESSOS DE ORDEM JUDICIAL DE Nº 2006.0029.8215-3 E 08.2023.00091053-5 DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.
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2.452,00 |
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| 06/01/2026 |
EMPENHO: 06010002
TECMAX AUTOMAÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
Nota Fiscal: 915
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
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880,00 |
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| 06/01/2026 |
EMPENHO: 06010003
TECMAX AUTOMAÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
Nota Fiscal: 914
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
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960,00 |
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| 06/01/2026 |
EMPENHO: 02010110
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NAS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE, JUNTO AO FUNDEB.
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445,50 |
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| 05/01/2026 |
EMPENHO: 05010019
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 05/01/2026 |
EMPENHO: 05010020
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 05/01/2026 |
EMPENHO: 05010021
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA SENADOR POMPEU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 05/01/2026 |
EMPENHO: 05010022
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 05/01/2026 |
EMPENHO: 05010023
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 05/01/2026 |
EMPENHO: 05010024
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 05/01/2026 |
EMPENHO: 05010025
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 05/01/2026 |
EMPENHO: 05010026
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 05/01/2026 |
EMPENHO: 05010027
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 05/01/2026 |
EMPENHO: 05010031
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 80,00 C/ UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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160,00 |
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| 05/01/2026 |
EMPENHO: 05010012
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
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180,00 |
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| 05/01/2026 |
EMPENHO: 05010032
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
TARIFA DE ENERGIA.
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6.248,56 |
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| 05/01/2026 |
EMPENHO: 05010033
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFA DE ENERGIA.
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31.614,97 |
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| 05/01/2026 |
EMPENHO: 05010028
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº3001437-04.2023.8.06.0090 E ROPV Nº002.273.453-80.
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500,00 |
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| 05/01/2026 |
EMPENHO: 05010015
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1098
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
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9.685,00 |
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| 05/01/2026 |
EMPENHO: 05010016
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1721
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
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24.300,00 |
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| 05/01/2026 |
EMPENHO: 05010017
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 962
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
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78.616,00 |
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| 05/01/2026 |
EMPENHO: 02010035
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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13,08 |
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| 05/01/2026 |
EMPENHO: 02010042
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PRÉDIOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO.
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15.841,85 |
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| 05/01/2026 |
EMPENHO: 02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,00 |
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| 02/01/2026 |
EMPENHO: 02010191
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº0004514-78.2016.8.06.0135 E ROPV Nº002.273.453-80.
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4.354,08 |
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