Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/08/2026 |
EMPENHO: 03080002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 51639
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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95.314,04 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 03080009
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
Nota Fiscal: 51638
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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202,25 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 03080011
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TRT 7A. REGIÃO - CE. - PROCESSO : 00020041920175070026 - 03235270000170 - 1ª INSTÂNCIA IGUATU.
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1.210,00 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 03080053
MIXTURI COMRCIO E SERVI?O EIRELI
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 682
RELANÇAMENTO DE PROCESSO 23.07.0001, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, PARA [...]
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1.880,00 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 03080044
FRANCISCO MOISES BEZERRA DE FREITAS
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 03080061
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Nota Fiscal: 8596
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 01070290 PARA CORREÇAO DE FONTE DE RECURSO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, QUE O [...]
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470,00 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 27070019
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 8790
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO REBOCO DO POSTO DE SAÚDE MAZE NUNES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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2.640,00 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 01070137
ATAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GESTÃO LTDA
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
Nota Fiscal: 24
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS AUXILIAR PARA O PREENCHIMENTO DO SINISA (SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES EM SANEAMENTO), JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIE [...]
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3.500,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 31070019
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 31070016
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 362
AQUISIÇÃO DE BLUSAS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..
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2.030,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 31070008
ANDRESSA MARIA MOREIRA DA MATA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 7863
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDENTE NO MAIS CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.621,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 31070013
FRANCISCO DA SILVA DANTAS JUNIOR
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 8018
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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260,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 31070014
FRANCISCO BRUNO MATEUS GREGORIO
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 8019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA DE AUXILIAR GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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260,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 31070015
SANDRO OLIVEIRA SANTANA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 8020
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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265,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 31070001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 51630
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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4.299,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 31070002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 51629
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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8.877,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 31070003
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 51626
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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2.081,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 31070004
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 51632
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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19.058,16 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 31070005
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 51646
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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44.978,46 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 31070010
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ÁGUA PELA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO.
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148,50 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 31070011
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE AGUA MENSAL EM PREDIOS DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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3.497,43 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 31070007
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 51634
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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1.201,32 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 31070009
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE AGUA PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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5.297,03 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 31070006
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 51650
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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3.662,96 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 31070012
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 19113
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E METERIAS AMBULATORIAIS, CONFORME PROCESSOS DE ORDEM JUDICIAL DE Nº 02.202000011637-4, 0000227-04, 08000162022.8.06.0135 E 0280014-93.2021.8.06.0135 DE P [...]
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3.174,61 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 27070016
JOAO PAULO BORGES BEZERRA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 8021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIAR GERAL NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, E MEIO FIO E CAIXAS DE ESGOTO DA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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350,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 23070008
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 8598
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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3.250,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 10070015
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7609
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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2.833,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 10070017
GILDEVAN DE LIMA SILVA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 8178
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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950,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 10070016
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 7610
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.900,00 |
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