Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/11/2025 |
EMPENHO: 03110079
MARIA ELINEUSA BEZERRA DE SOUSA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 11302
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADOR(A) NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ELISEU BATISTA, JUNTO AO FUNDEB .
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600,00 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 03110080
PEDRO LUCAS BATISTA DA SILVA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 11303
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADOR(A) NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL LEITE, JUNTO AO FUNDEB .
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600,00 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 03110081
ADRIANA FAUSTINO MARIANO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 11304
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RAIMUNDO MONTANHA, JUNTO AO FUNDEB .
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750,00 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 03110082
SANTINA BORGES DE OLIVEIRA RODRIGUES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 11305
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RAIMUNDO MONTANHA, JUNTO AO FUNDEB .
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750,00 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 03110083
JOSEFA CANDIDO PEREIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 11307
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RAIMUNDO MONTANHA, JUNTO AO FUNDEB .
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750,00 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 03110084
CICERO SILVA MACHADO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 11308
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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2.125,20 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 03110085
JOSE DO NASCIMENTO MONTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 11310
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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2.125,20 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 03110069
RAFAELA NOGUEIRA DE ALMEIDA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 11230
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RODOVIÁRIA DE ORÓS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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1.518,00 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 03110070
TAYNARA VITÓRIA VICENTE DE MESQUITA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 11231
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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1.518,00 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 03110071
FRANCISCO ANTONIO DA COSTA FAUSTINO
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 11232
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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1.580,00 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 03110063
FRANCISCO ERNANI FERREIRA FILHO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 11196
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.500,00 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 03110178
F. VALMIR F. LIMA FILHO PLANEJAMENTOS - ME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 19
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO COM PESSOAL, ALUSIVOS AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.
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5.800,00 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 03110164
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 1570
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE Nº 02060104, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO AO FUNDO [...]
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3.800,00 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 03110175
F. VALMIR F. LIMA FILHO PLANEJAMENTOS - ME
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA FINANCEIRA COM ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE JUNTO A TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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5.200,00 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 03110094
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
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775,90 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 15100019
F & N SERVICOS, LOCACOES E DISTRIBUICAO LTDA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL VOLTADA AOS SERVIDORES DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, COM FOC [...]
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8.500,00 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 10060029
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 1572
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL.
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4.730,00 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 10060036
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 1568
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO.
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2.140,00 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 02060108
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 1569
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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4.490,00 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 02060107
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 1571
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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4.830,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 24110011
FOLHA DE PAGAMENTO PACS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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154.868,93 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 24110010
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSINAIS (PAB) PSF
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS DO PAB - PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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290.521,26 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 24110012
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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79.285,64 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 24110001
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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180,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 24110002
ABRAAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA MORADA NOVA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 24110003
ABRAAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 24110004
ABRAAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 24110005
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 24110006
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 24110007
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO Nº 00030006120148060135
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1.519,39 |
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