Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 19010004
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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180,00 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 19010001
DAYANNY HEVYLA CUSTODIO VICENTE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DAS VIATURAS DA PATRULHA MARIA DA PENHA E DOS KITS ATHENAS, NO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO [...]
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120,00 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 16010001
ROBERIO COSTA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 53
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REFEIÇÕES PARA A BANDA ADIEL FELIPE, QUE SE APRESENTOU NO EVENTO POR-DO-SOL DE ORPOS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISM [...]
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380,00 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 15010008
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 894
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO DE PLACA PMO-0528 BROS-150-ES,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.343,00 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 13010001
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 893
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS POG-3787 FAN 125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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1.436,00 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 12010004
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ALUGUEL DE SOM DE MÉDIO/GRANDE PORTE E ILUMINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO POR-DO-SOL EM ORÓS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA [...]
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1.950,00 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 12010003
ADIEL FELIPE OLIVIERA DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO POR-DO-SOL DE ORÓS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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1.580,00 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 09010002
MARIA EDUARDA CANDIDO MONTE
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REFEIÇÕES PARA A BANDA BOTA PRA MOER QUE SE APRESENTOU NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 66 ANOS DO DISTRITO DE GUASSUSSÊ, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2026 [...]
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350,00 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 15010004
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 1291
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS MÃO DE OBRA EM IMPRESSORA RICOH, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.330,00 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 15010006
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 1290
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS MÃO DE OBRA EM IMPRESSORA RICOH, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.330,00 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 15010007
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 1289
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS MÃO DE OBRA EM IMPRESSORA RICOH, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.330,00 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 15010005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3355
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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2.996,60 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 15010001
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 3353
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.501,30 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 15010003
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
Nota Fiscal: 3350
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL.
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4.493,95 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 15010009
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
Nota Fiscal: 3351
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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4.005,00 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 15010010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO POLITICA
Nota Fiscal: 3352
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO.
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3.499,10 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 15010002
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
Nota Fiscal: 3354
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DA POLITICAS DA MULHER.
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3.008,50 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 14010003
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00, PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, A FIM DE PARTICIPAR DA CIR REGIAO DE SAUDE DO CARIRI, NO AUDITORIO DA FACULDADE CECAPE.
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80,00 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 14010005
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
Nota Fiscal: 2028
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS GLT, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DA FINANÇAS.
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2.005,40 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 14010002
EVERTON FERREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00, PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, A FIM DE PARTICIPAR DA CIR REGIAO DE SAUDE DO CARIRI, NO AUDITORIO DA FACULDADE CECAPE.
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80,00 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 14010004
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2029
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO.
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4.010,80 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 01010001
LUCAS GOMES ROMAO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 23
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À MONTAGEM, TRATAMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO ORÓS.
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1.160,00 |
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| 12/01/2026 |
EMPENHO: 12010002
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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180,00 |
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| 12/01/2026 |
EMPENHO: 12010001
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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180,00 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 09010001
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 26082
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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1.999,00 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 02010025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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13.215,35 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 02010026
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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77,34 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 02010024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
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112.000,00 |
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| 08/01/2026 |
EMPENHO: 07010001
LUCAS ANDRADE PEREIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CERTIFICADO DIGITAL DO CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS-CE.
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160,00 |
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| 07/01/2026 |
EMPENHO: 07010008
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3345
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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3.000,00 |
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