Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 02060009
08.970.930/0001-80
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
22060024 |
2.000,00 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 08060002
05.489.738/0001-88
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, CONFORME ANEXO I
|
22060031 |
5.013,50 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 08060003
05.489.738/0001-88
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, CONFORME ANEXO I
|
22060032 |
5.013,50 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 02060003
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
22060033 |
3.002,00 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 21050002
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
22060034 |
3.530,70 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 27050012
48.876.837/0001-25
VERDIVITA CARIRI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
22060035 |
845,00 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 27050011
48.876.837/0001-25
VERDIVITA CARIRI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
22060036 |
1.440,00 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 01060155
40.907.355/0001-83
FIRE HOUSE BRASIL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHOP Nº 16040038, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
|
22060038 |
1.735,60 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 01060159
40.907.355/0001-83
FIRE HOUSE BRASIL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 16040033, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
|
22060039 |
24.136,00 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 01060165
40.907.355/0001-83
FIRE HOUSE BRASIL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 16040034, PARA CORRAÇÃO DE FONTE DE RECURSO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
|
22060040 |
11.192,50 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 01060166
40.907.355/0001-83
FIRE HOUSE BRASIL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 16040035, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
|
22060041 |
3.514,50 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 01060167
40.907.355/0001-83
FIRE HOUSE BRASIL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 16040036, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
|
22060042 |
3.243,10 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 01060168
40.907.355/0001-83
FIRE HOUSE BRASIL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 16040037, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
|
22060043 |
1.877,00 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 22040015
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DA POLÍTICAS DA MULHER.
|
22060008 |
3.499,75 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 07040007
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
22060010 |
1.800,40 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 01060085
***.257.733-**
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIROS NOS REPA,ROS DO TELHADO DA EFF MANOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
22060037 |
6.000,00 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 02020171
26.747.401/0001-01
GL SERVICES ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTINUOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE O [...]
|
22060025 |
1.350,00 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 01060006
11.676.042/0001-63
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORAS EPSON E RICOH (MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E MÃO DE OBRA), JUTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
22060026 |
1.500,00 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 01060003
11.676.042/0001-63
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORAS EPSON E RICOH (MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E MÃO DE OBRA), JUTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
22060027 |
1.500,00 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 18050022
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
22060028 |
98.759,00 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 16060004
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
22060029 |
3.571,00 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 16060022
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
22060030 |
47.220,00 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 04050198
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
22060045 |
26,54 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 02010044
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
22060046 |
13,27 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 18050007
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
22060001 |
2.769,00 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 01060030
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
22060003 |
12.395,60 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 16060017
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
22060004 |
14.643,00 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 08060004
18.241.071/0001-41
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTES DE CHAPAS E PLACAS. JUNTO AO DEMUTRAN.
|
22060006 |
3.330,00 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 01060009
11.676.042/0001-63
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON E RICH (MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E MÃO DE OBRA), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
22060011 |
1.500,00 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 01040027
18.267.497/0001-74
J R JACINTO SOARES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA RURAL, QUALIFICADA EM BOVINOCULTURA DE LEITE E AGRICULTURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E ME [...]
|
22060005 |
4.500,00 |
|
