Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 03060002
60.193.832/0001-01
CFQ COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇAO DE MESAS E POLTRONAS DE POLIPROPILENO COM PROTEÇAO UV, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇAO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNI [...]
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03060007 |
7.271,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 03060011
15.195.911/0001-99
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS, JUNTO AO DEMUTRAN.
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03060011 |
471,84 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 26030031
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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03060038 |
1.001,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 02030021
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO.
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03060039 |
2.208,40 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 02030020
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
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03060012 |
2.301,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 29050009
***.418.533-**
CICERO SILVA MACHADO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AJUDA DE CUSTA PARA VIAJAR A BARBALHA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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03060005 |
80,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 27050002
***.290.193-**
JOSE LUAN ANDRADE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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03060023 |
120,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 29050001
***.290.193-**
JOSE LUAN ANDRADE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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03060024 |
120,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 28050001
***.290.193-**
JOSE LUAN ANDRADE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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03060025 |
40,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 25050012
***.431.063-**
FRANCISCA JAINE DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PARA OS TRATADORES DE ANIMAIS, NA EXPORÓS NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE MAIO DE 2026,. JUNTO A ESTA UNIDADE GEST [...]
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03060042 |
675,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 18050021
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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03060026 |
66.562,37 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 18050023
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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03060037 |
17.645,94 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 04050198
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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03060046 |
13,27 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 18050013
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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03060021 |
44.679,25 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 01040047
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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03060045 |
26,54 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 03060010
15.195.911/0001-99
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAÇÃO DE MOTOCICLETA, LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA E LUSTRAÇÃO, JUNTO AO DEMUTRAN.
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03060010 |
257,47 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 02010037
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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03060044 |
13,27 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 04050126
49.596.469/0001-24
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ASSESSORAMENTO NA VERIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA AUTOAVALIAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (PNT [...]
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03060040 |
5.300,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 22050005
56.745.817/0001-43
G A MACENA LIMA SERVICOS
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM GERAL E SONORIZAÇÃO DA EXPORÓS JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE [...]
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03060001 |
107.583,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 01060012
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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03060013 |
22.341,95 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 01040028
31.198.349/0001-03
JF DA SILVEIRA JUNIOR LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS, 4X4, COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTE [...]
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03060014 |
38.000,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 02010036
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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03060043 |
13,27 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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03060002 |
13,00 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 02030090
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
03060003 |
23,82 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 20050012
49.596.469/0001-24
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, TRANSMISSAO E HOMOLOGAÇAO DE RELATORIO RESUMIDO DE EXECUÇAO ORGAMENTARIA - RREO RELATIVO AO 2º BIMESTRE 2026 NO SISTEMA VINCULADO AO SICONFI - [...]
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03060041 |
2.700,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 15050006
10.495.121/0001-05
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS, CONFORME PROCESSO DE ORDEM JUDICIAL DE Nº02.202000011637-4, 08000162022.8.06.0135 E 0280014-93.2021.8.06.0135 DE PACIENTES DEST [...]
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03060019 |
504,20 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 15050005
10.495.121/0001-05
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE FRALDAS, CONFORME PROCESSO DE ORDEM JUDICIAL DE Nº 2006.0029.8215-3 DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO.
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03060020 |
488,16 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 25050021
***.697.413-**
DÉBORA MARINHEIRO DE LUCENA SILVA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBL [...]
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02060006 |
2.605,40 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 25050022
***.697.413-**
DÉBORA MARINHEIRO DE LUCENA SILVA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBL [...]
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02060007 |
1.861,00 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 04030007
26.780.313/0001-01
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I
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02060005 |
6.000,00 |
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