Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/03/2026 |
EMPENHO: 16030017
***.040.943-**
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA SENADOR POMPEU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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18030020 |
80,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 09030017
***.612.813-**
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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18030021 |
80,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 16030018
***.612.813-**
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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18030022 |
80,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 09030018
***.004.388-**
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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18030024 |
120,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 09030019
***.004.388-**
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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18030025 |
80,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 09030020
***.004.388-**
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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18030026 |
80,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 13030008
***.004.388-**
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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18030027 |
80,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 16030019
***.004.388-**
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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18030028 |
80,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 12030007
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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18030040 |
3.500,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 19020006
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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18030037 |
2.001,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 02030018
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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18030031 |
1.799,60 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 12030010
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
18030032 |
2.000,20 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 16030001
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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18030008 |
54.673,29 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 02020025
14.970.014/0001-42
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITAÇOES, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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18030023 |
1.020,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 12030033
60.934.428/0001-33
JOSE ADEMAR PEREIRA
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇAO DE RELE DE PARTIDA DE GELAAGUA E SUBSTITUIÇAO DE UAM CHAVE TERMOSTATICADE FRIZER ESMALTEC, NA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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18030004 |
620,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 02010031
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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18030029 |
129,62 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
18030050 |
13,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 18030017
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL.
|
18030051 |
100,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 18030018
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL.
|
18030052 |
36,50 |
|
| 18/03/2026 |
EMPENHO: 18030019
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL.
|
18030053 |
56,53 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 18030020
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL.
|
18030054 |
200,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 18030021
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL.
|
18030055 |
2.808,02 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 12030028
60.934.428/0001-33
JOSE ADEMAR PEREIRA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NA ESCOLA MANOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB.
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17030032 |
9.150,00 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 02010031
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
17030039 |
136,45 |
|
| 17/03/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
17030045 |
13,00 |
|
| 17/03/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
17030046 |
13,00 |
|
| 17/03/2026 |
EMPENHO: 10030007
35.214.818/0001-91
R M CLEMENTE CANDIDO - ME
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
REFORMA DA PRACA JOSÉ CACHOEIRA ? BAIRRO SÃO GERALDO.
|
17030037 |
36.221,36 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 17030002
07.609.365/0001-67
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADACOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE,PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZ [...]
|
17030033 |
9.436,84 |
|
| 17/03/2026 |
EMPENHO: 17030001
07.609.365/0001-67
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADACOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE,PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZ [...]
|
17030034 |
3.297,71 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 02030206
22.818.188/0001-12
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 23020019 PARA CORREÇÃO DE ITENS, REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
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16030015 |
584,00 |
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