Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/02/2026 |
EMPENHO: 02010031
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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04020025 |
170,42 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 02010450
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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04020030 |
26,16 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 05010016
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
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04020017 |
24.300,00 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 05010017
44.515.147/0001-90
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
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04020018 |
78.616,00 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 05010015
46.500.710/0001-81
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
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04020019 |
9.685,00 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 30010004
***.961.113-**
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FABRICAÇÃO DE CARRINHO DE CARGA PARA ARMAZENAMENTO DO ALMOXARIFADO, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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03020018 |
430,00 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 12010006
***.734.328-**
OSMIDIO MONTE ARAUJO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CONSERTO DE VENTILADOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO
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03020025 |
690,00 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02010049
***.194.813-**
DAVI MUNIZ VIEIRA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA-VIDAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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03020013 |
720,00 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02010048
***.243.123-**
RAFAELA NOGUEIRA DE ALMEIDA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA RODOVIARIA DE ORÓS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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03020014 |
1.621,00 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02010047
***.785.023-**
TAYNARA VITÓRIA VICENTE DE MESQUITA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2026. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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03020017 |
1.621,00 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02010076
***.529.585-**
WASKA JAMES FERREIRA BEZERRA
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA DE POÇO NA COMUNIDADE DA CAATINGA NO MUNICPIO DE ORÓS. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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03020009 |
1.580,00 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02010074
***.762.273-**
JOSE CRISTIANO BRAGA DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COBERTURA E RETELHAMENTO DO POSTO DE SAÚDE JOSÉ NOBERTO CARLOS DE LIMA, DISTRITO DE IGAROI, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE I [...]
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03020012 |
760,00 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02010035
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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03020020 |
39,24 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02010096
21.276.541/0001-17
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ ABASTECIMENTO, E DOAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES [...]
|
03020026 |
4.000,00 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02010098
21.276.541/0001-17
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ ABASTECIMENTO, E DOAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES [...]
|
03020002 |
4.000,00 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02010032
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
03020035 |
26,16 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02010095
21.276.541/0001-17
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ ABASTECIMENTO, E DOAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES [...]
|
03020001 |
4.000,00 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02010040
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
03020031 |
13,08 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 03020002
07.135.601/0001-50
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PAGAMENTO DE ART DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTO.
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03020016 |
108,39 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02010046
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
03020036 |
13,08 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02010094
21.276.541/0001-17
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ ABASTECIMENTO, E DOAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES [...]
|
03020010 |
2.000,00 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02010036
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
03020034 |
13,08 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02010097
21.276.541/0001-17
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ ABASTECIMENTO, E DOAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES [...]
|
03020011 |
3.000,00 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02010043
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
03020033 |
26,16 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 03020005
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
03020037 |
13,08 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
03020004 |
34,92 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
03020005 |
12,00 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
03020006 |
12,00 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02010031
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
03020032 |
384,55 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 15010011
10.973.710/0001-51
RCP SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
RESTITUIÇÃO DE DESCONTO DE ISSQN PAGO ERRONEAMENTE, QUE ORA SE REGULARIZA.
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03020015 |
1.131,69 |
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