Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 30060004
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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03070017 |
2.999,10 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 30060005
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
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03070018 |
2.503,40 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 18060021
***.540.913-**
DIALEDA CANDIDO BENTO.............................
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS.
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03070019 |
1.193,50 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 20050010
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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03070021 |
2.999,25 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 20050009
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
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03070022 |
2.500,60 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01070038
***.418.533-**
CICERO SILVA MACHADO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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03070028 |
80,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 30060008
***.136.163-**
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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03070020 |
80,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 30060007
***.290.193-**
JOSE LUAN ANDRADE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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03070023 |
120,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 02070001
***.290.193-**
JOSE LUAN ANDRADE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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03070024 |
120,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 24060010
***.290.193-**
JOSE LUAN ANDRADE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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03070025 |
120,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01060080
***.973.323-**
LINDIVANDA PIRES LIMA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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03070005 |
1.423,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 04050165
***.973.323-**
LINDIVANDA PIRES LIMA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNDADE ORÇAMENTÁRIA.
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03070006 |
1.106,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 15060024
***.438.443-**
JOSE VICENTE FILHO
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO LUIS GONZAGA NA COMUNIDADE SÃO ROMÃO, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURIS [...]
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03070043 |
2.110,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01060181
***.368.813-**
DAVI CANDIDO VIDAL
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VETERINÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
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03070045 |
1.500,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01060079
***.973.323-**
LINDIVANDA PIRES LIMA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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03070044 |
1.895,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 02010042
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PRÉDIOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO.
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03070026 |
11.224,37 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 22050006
22.805.799/0001-26
A. F. OLIVEIRA DA SILVA - ME
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, FILMAGEM, SEGURANÇA E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EXPORÓS JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSOS HÍDRI [...]
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03070001 |
261.789,28 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 16060023
07.682.521/0001-15
J SIQUEIRA LIMA ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE PARA ESCOLA MANOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTA A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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03070008 |
2.295,00 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 02010201
FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO E GESTAO - COMISS
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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02070001 |
631,45 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01060049
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUC SERV GERAIS-FUNDAMENTA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇOS GERAIS DO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDEB.
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01070001 |
61.237,40 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01060233
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUC SERV GERAIS INFANTIL
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC. SERVIÇOS GERAIS INFANTIL - JUNTO AO FUNDEB.
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01070002 |
39.653,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01060111
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO MONITORES INFANTIL
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MONITORES INFANTIL, JUNTO AO FUNDEB.
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01070003 |
41.904,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01060231
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUC SERV GERAIS-FUNDAMENTA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇOS GERAIS DO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDEB.
|
01070004 |
19.709,60 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01060235
FOLHA DE PAGAMENTO SME PROFESSORES-TEMPORARIOS
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS, JUNTO AO FUNDEB.
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01070005 |
105.503,62 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 15060031
***.376.053-**
JOSE CARLOS CUSTODIO JUNIOR
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE TRES (03) DIARIAS DE R$ 400,00 COM PERNOITE C/ UMA PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO XXVI ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, O SUAS NA PERSPECTIVA MUNICIPALISTA : AVANÇO [...]
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01070013 |
1.200,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 15060030
***.376.053-**
JOSE CARLOS CUSTODIO JUNIOR
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA(01) DIARIA DE R$ 250,00 SEM PERNOITE PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO XXVI ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, O SUAS NA PERSPECTIVA MUNICIPALISTA : AVANÇOS , DESAF [...]
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01070014 |
250,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 15060028
***.876.683-**
RAYANNE ANDRESSA ELIAS DA SILVA SOARES
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE TRES (03) DIARIAS DE R$ 180,00 COM PERNOITE C/ UMA PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO XXVI ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, O SUAS NA PERSPECTIVA MUNICIPALISTA : AVANÇO [...]
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01070015 |
540,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 15060029
***.876.683-**
RAYANNE ANDRESSA ELIAS DA SILVA SOARES
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA(01) DIARIA DE R$ 120,00 SEM PERNOITE PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO XXVI ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, O SUAS NA PERSPECTIVA MUNICIPALISTA : AVANÇOS , DESAF [...]
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01070016 |
120,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 30060002
59.789.971/0001-05
MCF CAPISTRANO COMERCIO E SERVICOS
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUSIÇAO DE PLACA 50X35 EM BRONZE LAMINADO, DESTINADOS AO ANEXO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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01070017 |
3.000,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 02010179
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESAS COM CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇAO DA ENERGIA , CONFORME A LEI Nº47/2015, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST [...]
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01070018 |
2.120,38 |
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